梓帆 追問

2022-01-17 21:35

一年，分錄原來這樣做的，借：其他業(yè)務(wù)成本    應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交稅金  貸：應(yīng)付賬款，現(xiàn)在問題成本多，不能在結(jié)轉(zhuǎn)

梓帆 追問

2022-01-17 21:36

應(yīng)交增值稅

bamboo老師 解答

2022-01-17 21:36

一年的話 有沒有跨年？

梓帆 追問

2022-01-17 21:50

就是跨年了

bamboo老師 解答

2022-01-17 21:51

借：其他應(yīng)付款
貸：銀行存款
然后后面月份按月攤銷
借：管理費(fèi)用
貸：其他應(yīng)付款

梓帆 追問

2022-01-17 21:53

好的，那么還沒有付款呢，分錄這樣做可以不？借：其他應(yīng)付款   貸：應(yīng)付賬款

梓帆 追問

2022-01-17 21:54

按月攤銷的話，如果沒有收入的月份也攤銷嗎

bamboo老師 解答

2022-01-17 21:54

這樣寫分錄可以的

梓帆 追問

2022-01-17 22:00

都是貸方科目，可以嗎老師？必須每月結(jié)轉(zhuǎn)嗎？

bamboo老師 解答

2022-01-17 22:00

都是貸方科目，可以

應(yīng)該是按月攤銷

梓帆 追問

2022-01-17 22:08

那么每月攤銷的話應(yīng)該是借：其他業(yè)務(wù)成本，貸：應(yīng)付賬款   管理費(fèi)用合適還是成本合適

bamboo老師 解答

2022-01-17 22:09

請(qǐng)問您單位購(gòu)入服務(wù)費(fèi)做什么用途  
服務(wù)費(fèi)是單位的成本嗎
要根據(jù)發(fā)票做賬的