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小寶老師

職稱： 中級會計師,初級會計師

2022-01-19 16:49

你好，我們是這么操作的，銷售單據生成應收，這個應該是實際的不管開票還是不開票的，開票的操作我們是在總賬模塊先正常記上開票的分錄，然后再做一個同樣的沖銷分錄，這個沖銷就是沖銷的之前未開票的。你思考下是不是可以

吳會計 追問

2022-01-19 16:58

你好，你的意思是發貨在總賬模塊上做  借：合同資產   貸：應交稅費 ， 主營業務收入等   開發票就   借：應收賬款   貸：合同資產，收到款就    借：資產類科目   貸：應收賬款？

小寶老師 解答

2022-01-19 17:01

我們家沒有用合同資產，直接用應收科目，開票的時候借應收，貸：收入和稅，同時做一個一樣的分錄，借貸方相反

吳會計 追問

2022-01-19 17:02

同時做一個一樣的相反分錄  怎么理解，沒明白，

小寶老師 解答

2022-01-19 17:05

就是這樣，第一：我銷售出庫正常確認收入，第二開票的處理①先沖銷第一步確認的未票收入②把開票的再確認收入。①和②相加等于0

吳會計 追問

2022-01-19 17:19

呵呵，雖然還是有點不太明白你的做法，不過各家有各家的情況
我主要是想偷懶，銷售出庫有明細，我總賬就不設置應收賬款明細，總賬就做一筆總分錄，不然那么多客戶一個一個在總賬上做明細重復勞動，財務就2個人工作量大，包括現金銀行賬也是，一個類型只做一個總分錄，
但是我們銷售出庫的應收賬款和客戶收到我們的發票應收賬款概念不一樣，老板是要看和客戶的應收賬款一致，現在主要存在這么個問題，
要是精斗云進銷存上確認應收賬款有2個步驟就省事了，我想讓它開票以后再確認，沒開票作為發出商品記錄就好了，主要是不知道這個筋斗云進銷存能不能實現這個目的。

小寶老師 解答

2022-01-19 17:34

嗯嗯明白，但是那樣的話總賬和發貨就對不上了，我們用的是金蝶云-星空，按單結算就是麻煩些

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你好，我們是這么操作的，銷售單據生成應收，這個應該是實際的不管開票還是不開票的，開票的操作我們是在總賬模塊先正常記上開票的分錄，然后再做一個同樣的沖銷分錄，這個沖銷就是沖銷的之前未開票的。你思考下是不是可以
2022-01-19 16:49:38
小企業應收賬款的核算是指企業對購買、銷售等活動所發生的應收賬款的核算和識別。 核算的主要內容是： 1、確定應收賬款的出現和確認； 2、對應收賬款的余額進行實時更新； 3、按照財務賬面原則進行核算，預測應收賬款可收回的時點及金額； 4、實現應收賬款的永久跟蹤，全面了解應收賬款的狀況、發展趨勢及風險點和應對措施； 5、確定壞賬損失，研究壞賬的影響原因，提升催收賬款效率。 例：某小企業在2019年1月1日收取客戶A的1000元（含稅）貨款。在應收賬款核算上，則需要做如下工作： 1、將該應收賬款計入2019年1月份的應收賬款賬頁：賬戶--客戶A，金額1000元，日期2019年1月1日。 2、在每月的資產負債表中計入該筆應收賬款：賬頁--賬戶--客戶A，金額1000元，日期2019年1月1日。 3、根據月度應收賬款情況，定期更新賬戶客戶A的應收賬款余額，以免遺漏。 4、在2019年4月30日客戶A支付了600元貨款，則記賬內容為：賬戶--客戶A，金額600元，日期2019年4月30日，余額400元； 5、根據賬戶客戶A的實時應收賬款余額，并研究壞賬的影響因素，采取措施盡快收回未收賬款。
2023-02-24 12:35:49
你好，是的，計入應收賬款貸方表示預收
2017-12-16 15:50:55
你們今年是要做到損益然后納稅是吧？
2023-01-10 17:42:37
同學你好 計入營業外就可以了
2023-01-11 18:48:40
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