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紫藤老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2022-01-21 12:33

你好，需要結轉進項，銷項，結轉以后，都是0

甄彥偉 追問

2022-01-21 12:37

那我這個都沒有結轉怎么辦啊，本年利潤也沒有結轉

紫藤老師 解答

2022-01-21 12:38

結轉銷項稅額、進項稅額 
結轉進項時 借：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 
貸：應交稅費——應交增值稅——進項稅額 
結轉銷項時 借：應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 
貸：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 
結轉進項稅轉出時 
借：應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉出 
貸：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 
1） 如果轉出未交增值稅科目余額在借方，代表留抵，不用再做賬； 
2） 如果轉出未交增值稅科目余額在貸方，代表應該繳納的，應先做如下結轉分錄： 
借：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 
貸：應交稅費——未交增值稅 
繳納時 借： 應交稅費——未交增值稅 貸：銀行存款

甄彥偉 追問

2022-01-21 12:43

老師，可以幫我看一下嗎，我這個已經結賬了，她沒有結轉，是否可以做到1月份憑證呢

紫藤老師 解答

2022-01-21 12:43

你好，可以做到1月份憑證

甄彥偉 追問

2022-01-21 12:47

本年利潤也可以對嗎

紫藤老師 解答

2022-01-22 08:37

你好，本年利潤也可以的

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相關問題討論
你好，需要結轉進項，銷項，結轉以后，都是0
2022-01-21 12:33:14
借應交稅費、應交增值稅銷項稅額，貸應交稅費、應交增值稅進項稅額。應交稅費未交增值稅
2022-04-07 18:01:04
你好；? 1.結轉進項稅額： ● 借：應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅） ● 貸：應交稅費—應交增值稅（進項稅額） 1.結轉銷項稅額： ● 借：應交稅費—應交增值稅（銷項稅額） ● 貸：應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅） 1.結轉應繳納增值稅（即進項稅額與銷項稅額的差額）： ● 借：應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅） ● 貸：應交稅費—未交增值稅。若“應交稅費——未交增值稅”科目借方有余額，表示有留抵的進項稅；若貸方有余額，表示應交的稅費
2024-05-13 09:42:32
同學好 借：應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅） 貸：應交稅費-未交增值稅
2021-10-30 22:00:45
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費未交增值稅
2022-04-13 10:05:10
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