你好老師購買設(shè)備230000，預(yù)付賬款117500元發(fā)票也開過來了，預(yù)付賬款入賬借預(yù)付賬款103982.3 進(jìn)項(xiàng)稅13517.7 貸銀行存款117500對(duì)嗎

家權(quán)老師

職稱：稅務(wù)師

2022-02-10 17:45

借：固定資產(chǎn) 發(fā)票金額
    應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng) 發(fā)票稅金
貸：預(yù)付賬款 117500
    銀行存款112500

微信用戶追問

2022-02-10 19:00

112500還沒付
就付了117500

微信用戶追問

2022-02-10 19:11

款沒付完，掛賬預(yù)付賬款
先不入固定資產(chǎn)
預(yù)付賬款117500的發(fā)票稅金要分開入

家權(quán)老師解答

2022-02-10 21:59

那就只掛預(yù)付賬款那筆分錄就是了

微信用戶追問

2022-02-11 11:28

我的意思，這筆預(yù)付賬款117500.發(fā)票也開了，借預(yù)付賬款103982.3
進(jìn)項(xiàng)稅13517.7
貸銀行存款117500
這樣做分錄嗎分錄怎么做
等到可以入固定資產(chǎn)

家權(quán)老師解答

2022-02-11 11:31

可以的，就那樣子做吧

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精選問題

老師，這個(gè)問題幫我解答下問

按你現(xiàn)在的操作：農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動(dòng)合同、受你管理，按工資薪金申報(bào)個(gè)稅，你作為扣繳義務(wù)人申報(bào)。若是包工頭 / 個(gè)體形式承接勞務(wù)、按項(xiàng)目結(jié)算，由對(duì)方按經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)個(gè)稅。掛靠公司不申報(bào)，你開了票就必須履行扣繳義務(wù)，不能漏報(bào)。答
老師我們用的億企代賬軟件，您看我們出納賬戶的余問

直接改出納余額 = 會(huì)計(jì)余額，再補(bǔ)平流水即可打開【出納管理】→【銀行賬戶】把出納賬戶余額，手動(dòng)改成和會(huì)計(jì)科目余額一模一樣核對(duì)：銀行對(duì)賬單、會(huì)計(jì)賬、出納賬三方一致差異部分：補(bǔ)做銀行流水憑證，或刪除多余出納記錄，做到賬賬相符答
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您好，在職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整答
老師A105050匯算職工薪酬，實(shí)際發(fā)生額包含2026年1 問

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