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送心意

玲老師

職稱： 會計師

2022-02-12 10:37

支付員工工資: 借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款， 其他應付款一社保 (個人負擔) 一公積金( 個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 

小桔子 追問

2022-02-12 10:44

借其他應收款個人負擔？

玲老師 解答

2022-02-12 10:48

是的，您的理解是正確的。

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支付員工工資: 借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款， 其他應付款一社保 (個人負擔) 一公積金( 個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅?
2022-02-12 10:37:42
計提工資 借：XX費用—工資 貸：應付職工薪酬—工資 計提社保（單位部分） 借：XX費用—社保 貸：應付職工薪酬—社保 發放工資 借：應付職工薪酬—工資 貸：銀行存款 其他應收款—個人社保 應交稅費—應交個人所得稅 繳納社保 借：應付職工薪酬—社保 其他應收款—個人社保 貸：銀行存款
2019-03-25 10:22:27
你好，工資，社保你可以比照這個處理 舉例個人部分社保金額為279，公司部分為716，月工資3500 月頭繳納時會計分錄為： 借：應付職工薪酬--社會保險費（單位部分）716 其他應收款--社會保險費（個人部分）279 貸：銀行存款 995 月底計提會計分錄為： 借：管理費用/銷售費用/制造費用---社會保險費（單位部分）716 貸：應付職工薪酬--社會保險費（單位部分）716 借；管理費用/銷售費用/制造費用---工資3500 貸；應付職工薪酬-工資3500 個人部分從工資中扣回時，會計分錄為： 借：應付職工薪酬--工資（應發數）3500 貸：其他應收款--社會保險費（個人部分）279 應交稅費--應交個人所得稅 0 庫存現金/銀行存款 （實發數）3221 計提是應付工資
2018-09-20 09:16:05
你好，借銀行存款貸遞延收益，這個分期還是一次性？
2022-01-13 08:48:12
不對，計提社保的時候是借管理費用職工薪酬，然后貸應付職工薪酬-企業社保，嗯，具體繳納的時候是借應付職工薪酬-企業社保，其他應收款-個人社保，然后貸銀行存款，
2022-02-12 14:52:21
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