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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

meizi老師

職稱： 中級會(huì)計(jì)師

2022-02-21 14:38

你好； 新賬套的 直接添加二級科目來建賬就行了。 你期初應(yīng)該是0的  

董會(huì)云 追問

2022-02-21 14:48

是啊，期初是0，但是有去年有未來發(fā)票的，今年開了，所以我要把去年的主營業(yè)務(wù)收入給沖銷掉

meizi老師 解答

2022-02-21 14:49

 你好；   那你也得先建立期初 ； 因?yàn)槟闫谀┑氖杖攵冀Y(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤去； 到時(shí)   沖也是沖以前年度損益調(diào)整  

董會(huì)云 追問

2022-02-21 14:53

我是小規(guī)模，跨年了沖不了嗎

董會(huì)云 追問

2022-02-21 14:54

期初怎么建

meizi老師 解答

2022-02-21 14:57

 你好； 跨年了   你除非反結(jié)賬去處理  ； 或者是  22年期初 去  錄入0  ；  去 調(diào)整以前年度損益調(diào)整  

董會(huì)云 追問

2022-02-21 14:59

小規(guī)模有這個(gè)科目嗎

meizi老師 解答

2022-02-21 15:00

 你好；   你選擇的準(zhǔn)則有這個(gè)就用； 沒有就用利潤分配-未分配利潤    

董會(huì)云 追問

2022-02-21 15:04

具體分錄怎么做呢

meizi老師 解答

2022-02-21 15:07

    借利潤分配-未分配利潤 ； 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸銀行存款或者應(yīng)收賬款  

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相關(guān)問題討論
可以的，根據(jù)需要設(shè)置就行
2023-03-04 11:11:29
你可以根據(jù)業(yè)務(wù)需求自己設(shè)置二級科目的
2022-12-01 16:19:44
主營業(yè)務(wù)收入是指企業(yè)經(jīng)常性的、主要業(yè)務(wù)所產(chǎn)生的基本收入，如制造業(yè)的銷售產(chǎn)品、非成品和提供工業(yè)性勞務(wù)作業(yè)的收入。 主營業(yè)務(wù)收入科目一般不需要設(shè)二級科目，因?yàn)槎际巧唐蜂N售企業(yè)的主要收入。但是一有些涉及貨物出口的企業(yè)會(huì)有二級科目，例如：主營業(yè)務(wù)收入-內(nèi)銷收入，主營業(yè)務(wù)收入-外銷收入等，主營業(yè)務(wù)成本也相對應(yīng)設(shè)置二級明細(xì)。
2020-08-01 09:19:32
你好，最好有二級科目。
2022-10-12 16:26:40
你好，如果有不同的收入類型（比如銷售貨物收入，提供服務(wù)收入），是需要設(shè)置明細(xì)科目的?
2022-01-05 19:26:30
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