2022.1月份沖紅了2021.12月份多開了一張收入而2021年已結(jié)轉(zhuǎn) 會(huì)計(jì)分錄應(yīng)怎樣做？已開負(fù)數(shù)發(fā)票也影響到未分配利潤會(huì)計(jì)分錄是紅字還是藍(lán)字？能詳細(xì)點(diǎn)嗎

冉老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級會(huì)計(jì)師,初級會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2022-02-24 16:52

你好，學(xué)員，這個(gè)在本期反方向沖回收入即可的

欣欣子追問

2022-02-24 16:56

借以前年度損益調(diào)整
應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)收。
對應(yīng)的成本需要結(jié)轉(zhuǎn)的。是這樣的嗎？可以詳細(xì)點(diǎn)嗎

冉老師解答

2022-02-24 16:56

這個(gè)可以直接沖減收入的

冉老師解答

2022-02-24 16:56

因?yàn)橐郧澳甓葥p益調(diào)整這個(gè)科目涉及重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)使用的，謹(jǐn)慎使用的

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精選問題

老師，這個(gè)問題幫我解答下問

按你現(xiàn)在的操作：農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動(dòng)合同、受你管理，按工資薪金申報(bào)個(gè)稅，你作為扣繳義務(wù)人申報(bào)。若是包工頭 / 個(gè)體形式承接勞務(wù)、按項(xiàng)目結(jié)算，由對方按經(jīng)營所得申報(bào)個(gè)稅。掛靠公司不申報(bào)，你開了票就必須履行扣繳義務(wù)，不能漏報(bào)。答
老師我們用的億企代賬軟件，您看我們出納賬戶的余問

直接改出納余額 = 會(huì)計(jì)余額，再補(bǔ)平流水即可打開【出納管理】→【銀行賬戶】把出納賬戶余額，手動(dòng)改成和會(huì)計(jì)科目余額一模一樣核對：銀行對賬單、會(huì)計(jì)賬、出納賬三方一致差異部分：補(bǔ)做銀行流水憑證，或刪除多余出納記錄，做到賬賬相符答
職工福利費(fèi)需要納稅調(diào)增，在匯算清繳的哪一個(gè)表調(diào) 問

您好，在職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整答
老師A105050匯算職工薪酬，實(shí)際發(fā)生額包含2026年1 問

包含1月份支付的12月的工資都答
公司24年收到一筆財(cái)政補(bǔ)貼款100W，當(dāng)年作為裝修預(yù) 問

你好，正在回復(fù)題目答

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