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冉老師

職稱： 注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2022-03-06 09:39

你好，學(xué)員，申報時候認(rèn)證抵扣即可的
做賬的話
借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅
貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證科目

穎~ 追問

2022-03-06 10:41

我們就開了一百萬的發(fā)票。但是手里在籌建期積攢的進(jìn)項發(fā)票有300多萬。300多萬全部認(rèn)證么？

冉老師 解答

2022-03-06 10:42

你們可以僅僅認(rèn)證100多萬的

穎~ 追問

2022-03-06 12:54

抵扣和認(rèn)證是一樣的么？按開的發(fā)認(rèn)證，進(jìn)項抵扣是全部300萬都抵扣還是按開的發(fā)票抵？還有無票收入50萬。不抵扣的分錄怎么做？現(xiàn)在在待認(rèn)證科目

冉老師 解答

2022-03-06 13:25

抵扣和認(rèn)證是一樣的

冉老師 解答

2022-03-06 13:25

抵扣的計入進(jìn)項稅中，不抵扣的放在待認(rèn)證里面

穎~ 追問

2022-03-06 13:51

不抵扣的可以一直在待認(rèn)證中么？有期限么？工廠去年11月成立到現(xiàn)在的票

冉老師 解答

2022-03-06 14:18

不抵扣的可以一直在待認(rèn)證中

冉老師 解答

2022-03-06 14:19

現(xiàn)在取消期限了，學(xué)員

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你好，學(xué)員，申報時候認(rèn)證抵扣即可的 做賬的話 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證科目
2022-03-06 09:39:04
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項
2022-03-09 13:32:29
你好，學(xué)員，抵扣在借方，結(jié)轉(zhuǎn)在貸方，這樣這個科目就是平的了
2022-03-10 09:15:12
這個科目配置是正確的，但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如，當(dāng)有增值稅減免時，第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬，而不是通過“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
同學(xué)你好 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項大于進(jìn)項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進(jìn)項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-04-08 09:41:51
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