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樸老師

職稱： 會計師

2022-03-07 11:19

同學你好


（1）全額確認收入與銷項稅額
借：銀行存款 
       貸：主營業務收入 
              應交稅費———應交增值稅(銷項稅額)  
（2）確認可扣減的成本費用及“銷項稅額抵減”
借：主營業務成本
       應交稅費———應交增值稅(銷項稅額抵減) 
       貸：銀行存款 
（3）月底結轉未交增值稅
借：應交稅費———應交增值稅(轉出未交增值稅) 
        貸：應交稅費———未交增值稅

吳曉敏 追問

2022-03-08 09:47

老師，是這樣的，我代收代付的普票當月銀行只支付了80萬，那我要確認多少成本呀，80萬還是100萬

樸老師 解答

2022-03-08 09:52

同學你好
那這個成本得看你收到的發票金額

吳曉敏 追問

2022-03-08 10:02

沒有發票，我們是勞務派遣公司，成本是代收代付的社保公積金這些哦

樸老師 解答

2022-03-08 10:08

同學你好
沒有發票不能稅前扣除

吳曉敏 追問

2022-03-08 10:13

我要讓社保局給我開發票嗎

樸老師 解答

2022-03-08 10:18

這個不用的

你們找公司代繳的公司要給你們開發票
自己交的不用

吳曉敏 追問

2022-03-08 10:45

那我要怎么確認成本呀，開票是來了100萬的社保成本，本月只支付了80萬給社保局，其余的是下個月付的

樸老師 解答

2022-03-08 10:50

同學你好
你這個月的成本就是８０
差額是２０

吳曉敏 追問

2022-03-08 10:59

是的，我要人呢入賬呢，成本80銀行走賬只有60

樸老師 解答

2022-03-08 11:04

同學你好
那就先暫估按照８０來做

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同學你好 （1）全額確認收入與銷項稅額 借：銀行存款 ? ? ? 貸：主營業務收入 ? ? ? ? ? ? ?應交稅費———應交增值稅(銷項稅額) ? （2）確認可扣減的成本費用及“銷項稅額抵減” 借：主營業務成本 ? ? ? 應交稅費———應交增值稅(銷項稅額抵減) ? ? ? 貸：銀行存款 （3）月底結轉未交增值稅 借：應交稅費———應交增值稅(轉出未交增值稅) ? ? ? ?貸：應交稅費———未交增值稅
2022-03-07 11:19:12
你好，一般計稅的1%，差額計稅5%。
2022-03-16 17:14:22
同學，你好 借：應收賬款 貸：主營業務收入 應交稅費
2022-03-07 11:04:26
小規模勞務派遣公司差額征稅收入/成本/社保的分錄應該包括：1.應交稅費：主要包括企業所得稅，增值稅，消費稅等稅費；2.社保費用：主要包括養老保險，醫療保險，失業保險，工傷保險等；3.勞務派遣成本：主要包括勞務派遣費，工資，補貼，社會保險等。拓展知識：小規模勞務派遣公司應當按照相關法律法規和政策，及時繳納應交稅款、社保費等費用，以確保企業正常運營。
2023-03-15 10:41:33
是的，你必須把勞務派遣人員的工資社保填寫進去。此外，你還需要準備好相關的賬單和報表，以便準確地填寫稅收申報表。
2023-03-10 16:05:56
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