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meizi老師

職稱： 中級會計師

2022-03-15 13:07

你好； 當月工資 和當月社保和公積金當月計提的；        你除非當月把   工資和 社保公積金都支付了才會平衡的   

meizi老師 解答

2022-03-15 13:12

你好 ；           用什么調平的。  之前年度的   你怎么做的   

meizi老師 解答

2022-03-15 13:30

 你好 ；  意思現在 不應該用庫存現金做 ； 你做了貸方去調平的 ； 工資社保公積金這些都是沒有支付的嗎？社保和公積都是個人部分 沒有從工資扣除是嗎   

魚666 追問

2022-03-15 13:09

他們之前包括以前年度的，就是直接用現在調平了，現在這幾個科目都是平的，工資社保公積金都不是當月支付的

魚666 追問

2022-03-15 13:09

庫存現金

魚666 追問

2022-03-15 13:10

我現在要怎么調整回來啊？

魚666 追問

2022-03-15 13:13

我上面說了他們直接用庫存現金調平的，有些是已經跨年了

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你好； 當月工資 和當月社保和公積金當月計提的；? ? ? ? 你除非當月把? ?工資和 社保公積金都支付了才會平衡的? ?
2022-03-15 13:07:14
你好，具體的金額是1萬，按照應發工資來計提。
2022-05-09 14:39:10
你好，計提時，借成本和費用，貸應付職工薪酬－－工資，社保，公積金，
2020-06-16 15:57:40
您好 計提工資 借 管理費用-工資 31393.22 貸 應付職工薪酬-工資31393.22 發放工資 借 應付職工薪酬-工資31393.22 貸 其他應付款-個人社保費777.6+466.68+21.24 貸 其他應付款-個人公積金1600 貸 應交稅費-個人所得稅300.84 貸 銀行存款28226.86 請問應發未發是什么意思
2023-06-26 17:50:55
您好！1.分配工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——工資 2.計提社保（企業部分） 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——社保 3.次月發放工資時 借：應付職工薪酬——工資 貸：應付職工薪酬——社保（個人部分） 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金／銀行存款 4.上交杜保 借：應付職工薪酬——社保（企業部分+個人部分） 貸：庫存現金/銀行存款 5.上交個人所得稅 借：應交稅費——應交個人所得稅 貸：銀行存款 公積金跟社保一樣。
2017-10-12 11:59:09
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