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送心意

文老師

職稱： 中級(jí)職稱

2022-03-16 21:02

同學(xué)您好，您只是代買，那還收手續(xù)費(fèi)的是嗎，那這是您的收入對(duì)吧

安靜的啤酒 追問

2022-03-17 08:18

是的，有開具發(fā)票，目前不知道怎么做社保計(jì)提 是計(jì)入成本嗎

文老師 解答

2022-03-17 08:36

那您開票是全額開票的是嗎，然后差額計(jì)稅的

安靜的啤酒 追問

2022-03-17 08:45

全額開票，是的差額征稅

文老師 解答

2022-03-17 14:33

那您開票的就是您的主營業(yè)務(wù)收入，實(shí)際繳納的就是主營業(yè)務(wù)成本，這不需要跟我們自己員工對(duì)一樣，需要計(jì)提，記入應(yīng)付職工薪酬，這個(gè)是不需要通過應(yīng)付職工薪酬的

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相關(guān)問題討論
這個(gè)就是計(jì)提的分錄哈
2023-09-03 16:49:34
同學(xué)您好，您只是代買，那還收手續(xù)費(fèi)的是嗎，那這是您的收入對(duì)吧
2022-03-16 21:02:35
你好，1、計(jì)提工資、社保和公積金時(shí)：? 借：各種費(fèi)用——工資? ????????????——社保（公司負(fù)擔(dān)）? ????????????——公積金（公司負(fù)擔(dān)）? ????貸：應(yīng)付職工薪酬——工資? ????????????????????——社保（公司負(fù)擔(dān)）? ????????????????????——公積金（公司負(fù)擔(dān)）? 2、支付員工工資：? ???借：應(yīng)付職工薪酬——工資? ???????貸：銀行存款? ???????????其他應(yīng)付款——社保（個(gè)人負(fù)擔(dān)）? ??????????????????????——公積金（個(gè)人負(fù)擔(dān)）? ???????????應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅? 3、支付社保、公積金及個(gè)稅：? ???借：應(yīng)付職工薪酬——社保（公司負(fù)擔(dān)）? ???????????????????——公積金（公司負(fù)擔(dān)）? ????????其他應(yīng)付款——社保（個(gè)人負(fù)擔(dān)）? ??????????????????——公積金（個(gè)人負(fù)擔(dān)）? ????????應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅? ????????貸：銀行存款
2021-05-14 15:50:24
下面這個(gè)包括工資，社保，交社保分錄，發(fā)工資，
2020-02-03 17:54:35
您好，分錄是正確的金額用負(fù)數(shù)。
2022-04-16 06:45:48
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