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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

鄒老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-03-17 20:20

你好
出租倉(cāng)庫(kù)，那應(yīng)當(dāng)是開(kāi)具發(fā)票啊
收到發(fā)票，那說(shuō)明是承租倉(cāng)庫(kù)
到底是哪一種情況啊 

機(jī)智的睫毛膏 追問(wèn)

2022-03-17 20:24

老師就是那個(gè)普通發(fā)票收取倉(cāng)庫(kù)租金要不要寫(xiě)應(yīng)交稅費(fèi)

機(jī)智的睫毛膏 追問(wèn)

2022-03-17 20:24

我做的一個(gè)題上面寫(xiě)的答案是有應(yīng)交稅費(fèi)

鄒老師 解答

2022-03-17 20:25

你好，是收取倉(cāng)庫(kù)租金收入，開(kāi)具的普通發(fā)票嗎？

機(jī)智的睫毛膏 追問(wèn)

2022-03-17 20:25

但是普通發(fā)票不抵扣

機(jī)智的睫毛膏 追問(wèn)

2022-03-17 20:25

對(duì)的老師

鄒老師 解答

2022-03-17 20:25

你好，是收取倉(cāng)庫(kù)租金收入，開(kāi)具的普通發(fā)票嗎？
能給個(gè)正面回復(fù)嗎，這個(gè)很關(guān)鍵

機(jī)智的睫毛膏 追問(wèn)

2022-03-17 20:26

是開(kāi)的普通發(fā)票呀

鄒老師 解答

2022-03-17 20:27

你好
1，是開(kāi)的普通發(fā)票，說(shuō)明是租金收入，就需要做應(yīng)交稅費(fèi)的
借：銀行存款等科目 ，貸：其他業(yè)務(wù)收入 ，  應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
2，而收到的普通發(fā)票，不是專(zhuān)用發(fā)票，那進(jìn)項(xiàng)稅額自然就不能抵扣啊

機(jī)智的睫毛膏 追問(wèn)

2022-03-17 20:32

老師我還是有點(diǎn)懵

機(jī)智的睫毛膏 追問(wèn)

2022-03-17 20:32

大概懂了

鄒老師 解答

2022-03-17 20:32

祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。

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你好 出租倉(cāng)庫(kù)，那應(yīng)當(dāng)是開(kāi)具發(fā)票啊 收到發(fā)票，那說(shuō)明是承租倉(cāng)庫(kù) 到底是哪一種情況啊?
2022-03-17 20:20:26
一，出租 ①收租金） 借：銀行存款（或 其他應(yīng)收款） 貸：其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 借：營(yíng)業(yè)稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費(fèi) ②結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)出成本（我寫(xiě)的是實(shí)際成本法） 借：其他業(yè)務(wù)成本 貸：周轉(zhuǎn)材料—包裝物 （計(jì)劃成本法，加一個(gè) 借：材料成本差異 貸：其他業(yè)務(wù)成本） ③收押金（押金退回時(shí)，做相反分錄） 借：銀行存款 x 貸:其他應(yīng)付款 x ④沒(méi)收押金（相當(dāng)于銷(xiāo)售包裝物） 借：其他應(yīng)付款 x 貸：其他業(yè)務(wù)收入 (x/1.17) 應(yīng)繳稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額） （上面兩數(shù)差）二，出借 ①收押金 借：銀行存款貸：其他應(yīng)付款 ②結(jié)轉(zhuǎn)成本（出借中的損失費(fèi)用折舊之類(lèi)） 借：銷(xiāo)售費(fèi)用 貸：周轉(zhuǎn)材料—包裝物 滿意的話，有空給五星好評(píng):,( 我的提問(wèn)-本問(wèn)題溝通界面，結(jié)束提問(wèn)并評(píng)價(jià)
2022-05-09 11:46:16
借 應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
2015-10-22 11:52:22
您好 可以開(kāi)具經(jīng)營(yíng)租賃 不動(dòng)產(chǎn)租賃 需要繳納增值稅 城建稅 附加稅 印花稅 房產(chǎn)稅 借：銀行存款 貸：其他業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 借：其他業(yè)務(wù)成本 貸：累計(jì)折舊
2020-06-19 18:52:22
同學(xué)你好，實(shí)際操作中，只是簽訂了這個(gè)合同，可以不做分錄的，等結(jié)算開(kāi)票時(shí)，再做分錄處理。
2022-10-01 10:08:05
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