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小鎖老師

職稱： 注冊會計師,稅務師

2022-03-17 21:04

因為稅不能抵扣了，所以要增加成本

公主的事你少管 追問

2022-03-18 11:12

但是固定資產算成本的時候不是不包含稅的嘛

小鎖老師 解答

2022-03-18 12:03

沒法抵扣需要包括，抵扣了就不用了

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因為稅不能抵扣了，所以要增加成本
2022-03-17 21:04:28
你好 借無形資產，貸進項轉出?
2022-06-13 15:31:55
同學：您好。留二行分錄就可以了。做重復了。 留抵退稅的分錄：如進項稅已結轉至未交增值稅，則：借：銀行存款? 貸：應交稅金-未交增值稅。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 如進項稅未結轉至未交增值稅，則：借：銀行存款? 貸：應交稅金-應交增值稅-進項稅額轉出
2022-05-06 10:33:14
你好；??財政部?國家稅務總局關于退還集成電路企業采購設備增值稅期末留抵稅額的通知》（財稅〔2011〕107號）第三條第二項規定，企業收到退稅款項的當月，應將退稅額從增值稅進項稅額中轉出。收到退還的期末留抵時： ??借：銀行存款 ?????????貸：應交稅費——應交增值稅（進項稅額轉出）
2022-05-06 09:50:10
免稅、簡易項目及其他進項稅額轉出0元： 這意味著企業沒有因為免稅、簡易計稅項目或其他原因需要將已抵扣的進項稅額轉出。換句話說，企業所有的進項稅額都還在可抵扣的范圍內。 本期進項稅額113234.98元： 這是企業在本期（如一個月或一個季度）內購進貨物、接受應稅勞務或服務所支付的增值稅金額，可以用來抵扣企業應交的銷項稅額。 勾選抵扣的部分固定資產、無形資產和不動產進項稅題合計34516.85元： 這部分是指企業購進固定資產、無形資產和不動產時支付的增值稅額，并已通過勾選的方式進行了抵扣。 免稅、簡易項目及其他進項稅額轉出占當期進項稅額之比0%： 這說明在本期內，沒有任何進項稅額因為免稅、簡易計稅等原因需要轉出，所以轉出占比為0%。 適用稅率銷售額3591566.21元： 這是企業按照正常稅率銷售的貨物或提供的勞務、服務的銷售額。 簡易辦法銷售額0元： 這意味著企業沒有采用簡易計稅方法計算銷售額的項目。 免稅銷售額19647025.8元： 這是企業銷售免稅貨物或提供免稅勞務、服務的銷售額。 免稅和簡易辦法征收銷售額占銷售額合計之比84.54%： 免稅和簡易計稅的銷售額占企業總銷售額的比例。從給出的數字來看，這個比例相當高，說明企業有很大一部分銷售額是免稅或采用簡易計稅方法的。 無法區分用途項目勾選抵扣稅額4802.17元： 這部分是指企業購進了一些貨物或勞務，但由于某些原因（如用途不明確），暫時無法確定是否用于應稅項目，因此這部分的進項稅額被暫時勾選抵扣。后續如果明確用途為非應稅項目，這部分稅額可能需要轉出。
2024-04-17 09:37:55
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