,,,,,,,,,,,, 追問

2022-03-18 09:19

老師，原料是她自己從她的供應商處買的。原料不是我們提供的。

微微老師 解答

2022-03-18 09:21

您好，那開的是銷售貨物的

,,,,,,,,,,,, 追問

2022-03-18 09:23

老師，但她說她一直開給客戶都是開勞務。是標識標牌制作，在百望智能賦碼里面搜出來也是勞務。要怎么開呀？

微微老師 解答

2022-03-18 09:26

如果是標識標牌制作是屬于勞務的，我以為你是類似代加工飼料的工廠的那類產品

,,,,,,,,,,,, 追問

2022-03-18 09:28

哦，那她開勞務就是對的了？

微微老師 解答

2022-03-18 09:30

您好，是的，開勞務是對的 

,,,,,,,,,,,, 追問

2022-03-18 09:33

老師，好的。她21年4月開了一張發票一直沒給到我們，今天催她發票才說，21年就開好了，但是一直沒給我。這跨年了，發票能用嗎？

微微老師 解答

2022-03-18 09:36

您好，跨年了，發票也是可以使用的

,,,,,,,,,,,, 追問

2022-03-18 09:43

好的，謝謝老師。

微微老師 解答

2022-03-18 09:44

 您好，麻煩將具體的情況描述下，方便老師解答哈。

,,,,,,,,,,,, 追問

2022-03-18 09:49

老師，主要是是去年4月開的發票了，會不會影響到年度匯算清繳。如果會影響到是不是叫供應商直接紅沖掉再重開？

微微老師 解答

2022-03-18 09:50

您好，會影響匯算；可以紅沖重開

,,,,,,,,,,,, 追問

2022-03-18 10:16

好的，老師。請問我是小規模這個季度開了44萬多的發票，全是普票。21年第四季度開了一張5萬的專票，這張專票客戶退回來了，要作廢，取消了訂單。請問我作廢的話這個月是不是要做退稅（5萬元專票的稅額）？

微微老師 解答

2022-03-18 10:17

您好，是的，會產生留底稅額

,,,,,,,,,,,, 追問

2022-03-18 10:26

哦，請問只留底，不退是嗎？

微微老師 解答

2022-03-18 10:36

您好，如果當月有稅要繳納，就可以抵扣，一般都是留底，不退的