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送心意

小菲老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2022-03-19 09:15

同學(xué)，你好
借：其他應(yīng)付款
貸：主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費

姍姍 追問

2022-03-19 09:17

因為我還要給合作社做賬，現(xiàn)在不知道在合作社那邊要怎樣沖

小菲老師 解答

2022-03-19 09:18

同學(xué)，你好
你是問合作社的分錄，這就是

姍姍 追問

2022-03-19 09:26

合作社以前是應(yīng)收賬款，不是應(yīng)收減少了

小菲老師 解答

2022-03-19 09:31

同學(xué)，你好
合作社之前的分錄給我一下

姍姍 追問

2022-03-19 09:35

合作社銷售的時候做的分錄

小菲老師 解答

2022-03-19 09:37

同學(xué)，你好
借款的分錄呢？合作社借款的分錄

姍姍 追問

2022-03-19 09:40

那時候沒有算合作社的，算那個股東的，

小菲老師 解答

2022-03-19 09:41

同學(xué)，你好
那要先補做借款分錄
借：其他應(yīng)收款
貸：銀行存款

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同學(xué)，你好 借：其他應(yīng)付款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費
2022-03-19 09:15:04
若社員借款或暫付款項且后續(xù)有業(yè)務(wù)處理或結(jié)算，可計入其他應(yīng)收款；若是社員投資款或有明確核算科目的經(jīng)營相關(guān)資金往來，則不應(yīng)計入，應(yīng)按性質(zhì)計入相應(yīng)科目，如股金、管理費用等，要依轉(zhuǎn)款性質(zhì)和用途確定核算科目，規(guī)范賬務(wù)處理。
2025-01-02 18:05:42
您好，這個不合適 的，1.老板借款給合作社用于經(jīng)營，需簽訂書面借款協(xié)議，明確利率、期限等，并計入“其他應(yīng)付款”（合作社是負(fù)債方，不是“其他應(yīng)收款”）。 2.支付給個人（勞務(wù)、農(nóng)機租賃等）的款項屬于成本費用，需取得合法憑證（如發(fā)票或代開發(fā)票），不能直接掛“其他應(yīng)收款”，否則可能被認(rèn)定為虛列支出或隱匿成本。 3.小額零星支出（單次500元以下）可憑收據(jù)%2B身份證號入賬（需符合稅務(wù)總局2018年28號公告）。勞務(wù)報酬：需按“勞務(wù)所得”代扣個稅，并讓收款人到稅務(wù)局代開發(fā)票（稅率約1%-3%，部分地區(qū)農(nóng)業(yè)勞務(wù)可能免稅）。 農(nóng)機/農(nóng)田租賃：要求出租方代開“經(jīng)營租賃”發(fā)票（稅率約5%左右，可協(xié)商由合作社承擔(dān)稅費）。實在沒有發(fā)票，在年度匯繳時調(diào)增，減少稅務(wù)風(fēng)險。
2025-04-04 14:05:34
您好，如果對方開不了發(fā)票，這個賬務(wù)就沒辦法平調(diào)，您只能用其他辦法沖，比如別人收進(jìn)來得款沒辦法沖賬的，用這些去沖你的應(yīng)收款，把賬務(wù)做平
2024-04-16 11:31:38
如果先發(fā)工資，從工資里扣除后給人家繳納的就是其他應(yīng)付款 如果是先繳納后從工資里扣除的，是其他應(yīng)收款
2024-08-15 22:19:05
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