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送心意

媛媛

職稱： 注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務師

2022-03-24 06:37

學員你好，老師做完發你哈

媛媛 解答

2022-03-24 08:42

可申請退稅額=[（當期銷售綜合利用產品和勞務的銷售收入-不得適用即征即退規定的銷售收入）×適用稅率-當期即征即退項目的進項稅額]×對應的退稅比例=100－20=80

媛媛 解答

2022-03-24 08:42

希望可以幫到你哦

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學員你好，老師做完發你哈
2022-03-24 06:37:48
學員你好，老師做完發你哈
2022-03-24 06:38:41
同學你好，能抵扣的。
2023-04-29 08:32:14
A公司是銷售方是吧？A公司收到退還的商品紅沖收入和成本。
2023-04-11 14:44:51
你好 1、從一般納稅人購進農產品，按照取得的增值稅專用發票上注明的增值稅額，從銷項稅額中抵扣； 2、進口農產品，按照取得的海關進口增值稅專用繳款書上注明的增值稅額，從銷項稅額中抵扣； 3、從按照簡易計稅方法依照3%征收率計算繳納增值稅的小規模納稅人取得增值稅專用發票的，以增值稅專用發票上注明的金額和9%的扣除率計算進項稅額； 4、取得農產品銷售發票的，以農產品銷售發票上注明的農產品買價和9%的扣除率計算進項稅額； 5、開具農產品收購發票的，以農產品收購發票上注明的農產品買價和9%的扣除率計算進項稅額; 6、農產品進項稅額核定扣除，按照《農產品增值稅進項稅額核定扣除試點實施辦法》(財稅〔2012〕38號)等文件規定，納稅人購進農產品，不再憑扣稅憑證直接抵扣增值稅進項稅額，而是根據購進農產品所生產的商品或服務的銷售情況，按照一定扣除標準，核定出當期農產品可抵扣的進項稅額； 7、加計扣除。營業稅改征增值稅試點期間，納稅人購進用于生產銷售或委托受托加工9%稅率貨物的農產品維持原扣除力度不變。
2022-05-24 15:03:36
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