人生的末班車 追問

2022-03-24 17:58

老師，我增值稅開專票1%，不含稅收入500，本期應納稅額填的15，本期減征額填的10，本期應補退稅額填的5，那么我這個附加表的一般增值稅應該填多少？免抵稅額這個空要不要填？

海棠老師 解答

2022-03-24 18:01

這張表，以前是填好增值稅，自動得出。
您的增值稅如果是小規模，就是免征，不用繳納附加稅

人生的末班車 追問

2022-03-24 18:04

是小規模，我是2021年申報錯了，現在更正，記不得怎么填的了，增益稅有專票開的1%，填申報表3%，不是產生應交增值稅了嗎，不就得填附加稅嗎？

海棠老師 解答

2022-03-24 18:05

這個不好說，以前怎么填的不知道，那繳稅了沒有