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送心意

暖暖老師

職稱： 中級會計師,稅務師,審計師

2022-03-25 15:15

當月可以抵扣進項稅額是
78-0.65=77.35
當月銷項稅額的計算是
1000*0.13+58.5/1.13*0.13+4.68/1.13*0.13=137.27
應交增值稅的137.27-77.35=59.92

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相關問題討論
你好是的 交稅?? 還是開具專用銷項稅額發票減去進項專用發票交稅
2022-03-25 09:21:01
您好 銷項稅額1000*0.13%2B58.5/1.13*0.13%2B4.68/1.13*0.13=137.29 進項稅額78 進項稅轉出0.65 需要繳納增值稅137.29-(78-0.65)=59.94
2022-03-26 19:43:02
當月可以抵扣進項稅額是 78-0.65=77.35 當月銷項稅額的計算是 1000*0.13+58.5/1.13*0.13+4.68/1.13*0.13=137.27 應交增值稅的137.27-77.35=59.92
2022-03-25 15:15:21
如果是3%的普通發票的可以免
2022-11-24 12:36:46
增值稅普通發票是指僅需要當事人確認貨物或服務由購買方和銷售方分別確認開具，沒有必要進行稅收監督的發票。 增值稅普通發票開具的行為可能包括： 1、售賣物品，如食品、衣服、家電、生活用品等； 2、提供服務，如住宿、票務、計算機維修等； 3、發放國家補助，如技術改造補貼、農村建檔立卡貧困人口補助等； 4、轉讓土地使用權等。 而增值稅專用發票是指需要稅收機關審核、確認開具，經過稅收監督的發票，開具增值稅專用發票有必要進行稅收審核和確認。 一般情況下，增值稅專用發票開具的行為可能包括： 1、售賣易耗品，如汽油、煤氣、柴油等； 2、售賣機動車，如摩托車、汽車、拖拉機； 3、售賣建筑材料，如水泥、建筑油漆、木材等； 4、提供建筑服務，如施工、裝飾等； 5、發放特定補助，如建筑企業產業外轉移補貼等。 拓展知識：增值稅是指生產經營活動中，企業或個人因出售貨物、提供服務而產生的經濟效益，依法應當繳納的稅款。增值稅分為增值稅普通發票和增值稅專用發票兩種。
2023-03-01 12:31:39
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