春暖花開 追問

2022-03-30 11:01

什么情況下才是購買方來申請紅字信息表呢？

玲老師 解答

2022-03-30 11:02

你好 你這情況就是呀，進項已認證的情況下 是采購方填寫紅字信息表

春暖花開 追問

2022-03-30 11:20

我抵扣了就一定得是我采購方在開票系統里填寫紅字信息表嗎？不能是銷售方是吧？我是在開票系統里填寫是嗎

玲老師 解答

2022-03-30 11:32

你好對的，你在開票系統里填寫 紅字信息表 

春暖花開 追問

2022-03-30 11:59

老師，這是什么意思 ，我打開勾選認證平臺就這樣提示我。沒有供應商告訴我有紅沖呀。

玲老師 解答

2022-03-30 12:07

就是你收到的發票，對方開紅字發票了。點那個數字一進去可以看。

春暖花開 追問

2022-03-30 12:21

我抵扣了對方也可以開紅字發票嗎？不是說我抵扣了要我采購方填寫紅字信息表嗎？

玲老師 解答

2022-03-30 12:23

你抵扣了，一般對方就開不了紅字發票，但是也有特殊情況，能開成功的。
。你這個提示一般是沒有抵扣的，對方開紅字發票了。

春暖花開 追問

2022-03-30 12:27

老師，我點進去也沒有找到那發票，如果我沒抵扣的話，我就把發票退給對方，如果我抵扣了，要不是要進項轉出來。有規定什么時候轉出來嗎？那我是要補稅是嗎？如果對方開了紅字發票后又給我開了藍字發票，那我還要不要補稅？

玲老師 解答

2022-03-30 12:28

你現在不用管這張紅字發票。報稅期您正常勾選抵扣。
等后面知道是哪張發票紅沖了，然后您再做進項稅額轉出。

春暖花開 追問

2022-03-30 12:48

進項稅額轉出后我要補稅嗎？如果銷售方又開了同樣金額發票給我。我還需不需要補稅？

玲老師 解答

2022-03-30 12:50

您好，您進項轉出這個月還有其他的進項能抵扣，也不用交稅。如果沒有可抵扣的進項，就要交稅了。
后期供應商給您發來的進項發票還可以繼續抵扣。

春暖花開 追問

2022-03-30 12:52

我是說我抵扣完了后，他才沖紅的，那他沖紅后我需要進項轉出來，那實際我都抵用了這個進項稅額，那我要不要補稅。

玲老師 解答

2022-03-30 12:53

轉出來這個進項要補稅。就是要交增值稅的意思。

春暖花開 追問

2022-03-30 13:57

那有沒有規定進項稅額轉出的時間？

玲老師 解答

2022-03-30 13:58

您好。收到紅字發票時就做進項稅額轉出。