山丘 追問

2022-03-30 10:50

老師，那有暫估這種情況該怎么設置

紫藤老師 解答

2022-03-30 10:51

1．暫估入庫




借：原材料（暫估金額）




貸：應付賬款——暫估/無票(XX供應商)（暫估金額）
（1）紅字沖回暫估入庫
借：原材料（原暫估金額，紅字）
貸：應付賬款——暫估/無票XX供應商（原暫估金額，紅字）
（2）收到發票,做入庫處理
借：原材料（發票不含稅金額）
應交稅費——應交增值稅(進項稅額)（稅額）
貸：應付賬款——XX供應商 （發票含稅金額 ）

山丘 追問

2022-03-30 10:55

就是在應付賬款的二級科目設置為暫估嗎？

紫藤老師 解答

2022-03-30 10:55

應付賬款二級科目需要對應到公司或個人，應付賬款明細賬應按照按供應單位分別設置。 例如：應付賬款——XXX公司 

山丘 追問

2022-03-30 10:59

那暫估只在摘要里體現，應付賬款后直接跟輔助核算嗎？不設置二級科目

紫藤老師 解答

2022-03-30 10:59

你好，對的，你的理解是對的

山丘 追問

2022-03-30 11:09

老師，暫估是蛇蛇為輔助核算嗎？

山丘 追問

2022-03-30 11:09

設置為輔助核算的往來單位嗎？

紫藤老師 解答

2022-03-30 11:14

設置為輔助核算的往來單位