….. 追問

2022-03-30 11:25

哦哦謝謝老師，老師那社保公積金我也是填列應付職工薪酬的本年貸方累計就可以？

郭老師 解答

2022-03-30 11:27

你好，賬載金額是的

郭老師 解答

2022-03-30 11:27

里面不是有賬載金額，實際金額還有稅收金額嗎？

郭老師 解答

2022-03-30 11:27

實際金額和稅收金額都是借方發生額，合計只要匯算清繳之前發下去都可以。

….. 追問

2022-03-30 11:30

借方顯示的不是12-11實際的發放金額嗎？

….. 追問

2022-03-30 11:33

不對的老師照您這樣填列我變成調增了。

郭老師 解答

2022-03-30 11:34

你好，第一列賬，載金額填寫的是計提下去的應付職工薪酬社保貸方發生額合計。

郭老師 解答

2022-03-30 11:35

是當月計提當月的嗎？然后在次月繳納嗎？

….. 追問

2022-03-30 11:36

對的，貸方比借方大呀，實際發放的借方比貸方小啊，那不是調增啦？

郭老師 解答

2022-03-30 11:39

你好，那你們有沒支付下去的嘛，只要匯算清繳之前支付下去就可以的，不是說必須在本年支付下去。

….. 追問

2022-03-30 11:50

對的，老師所以直接都按賬載金額填列對吧？不然不是自動調增了呀，稅收和實際都按借方來的話

郭老師 解答

2022-03-30 11:55

好，如果你計提的都支付了，是這么做的。

….. 追問

2022-03-30 11:57

哦就在匯算之前都支付了那就按帳載填寫就對了，是嗎老師

郭老師 解答

2022-03-30 11:58

是的是的，是這么做的。