公司2018年交了2000元的所得稅，匯算時應(yīng)退2000元，當(dāng)時沒退用抵以后期間的稅款，但2019至今都虧損，今年三月份稅局清算退回給公司了，公司使用小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則，我現(xiàn)在收到款項(xiàng)了。請問會計(jì)分錄如下對嗎？謝謝！借:銀行存款 2000 貸:利潤分配未分配利潤 2000

冉老師

職稱：注冊會計(jì)師,稅務(wù)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2022-03-30 11:40

借:銀行存款 2000 貸:利潤分配未分配利潤 2000

小余追問

2022-03-30 11:43

老師，中間不需要用所得稅費(fèi)用這個科目來過渡了是吧？謝謝！

冉老師解答

2022-03-30 11:45

中間不需要用所得稅費(fèi)用這個科目來過渡了

小余追問

2022-03-30 11:49

謝謝老師！

冉老師解答

2022-03-30 12:10

不客氣，祝你工作順利

精選問題

老師，這個問題幫我解答下問

按你現(xiàn)在的操作：農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動合同、受你管理，按工資薪金申報個稅，你作為扣繳義務(wù)人申報。若是包工頭 / 個體形式承接勞務(wù)、按項(xiàng)目結(jié)算，由對方按經(jīng)營所得申報個稅。掛靠公司不申報，你開了票就必須履行扣繳義務(wù)，不能漏報。答
老師我們用的億企代賬軟件，您看我們出納賬戶的余問

直接改出納余額 = 會計(jì)余額，再補(bǔ)平流水即可打開【出納管理】→【銀行賬戶】把出納賬戶余額，手動改成和會計(jì)科目余額一模一樣核對：銀行對賬單、會計(jì)賬、出納賬三方一致差異部分：補(bǔ)做銀行流水憑證，或刪除多余出納記錄，做到賬賬相符答
職工福利費(fèi)需要納稅調(diào)增，在匯算清繳的哪一個表調(diào) 問

您好，在職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整答
老師A105050匯算職工薪酬，實(shí)際發(fā)生額包含2026年1 問

包含1月份支付的12月的工資都答
公司24年收到一筆財政補(bǔ)貼款100W，當(dāng)年作為裝修預(yù) 問

你好，正在回復(fù)題目答

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