老師，年前電話費(fèi)的款已經(jīng)付了，但是沒有開發(fā)票，匯算清繳了，22年才把217年付款的發(fā)票開過來了，如果調(diào)賬？差異需要從幾方面調(diào)整。

郭老師

職稱：初級會(huì)計(jì)師

2022-04-03 21:36

你好
匯算清繳的時(shí)候調(diào)增了嗎

奈何橋上擺地?cái)? 追問

2022-04-03 21:39

還沒做匯算清繳，我想我如果年后開票過來，那么我是不是就無需調(diào)增了。

奈何橋上擺地?cái)? 追問

2022-04-03 21:40

但是不知道到底可以開多少過來，如果開過來的發(fā)票跟實(shí)際入賬的電話費(fèi)有差異，比實(shí)際少就要調(diào)增是嗎？我只要匯算清繳調(diào)增，憑證就不用調(diào)整了是嗎

奈何橋上擺地?cái)? 追問

2022-04-03 21:41

發(fā)票我如果22年開過來，有影響嗎？因?yàn)槭?1年的費(fèi)用，當(dāng)年沒有開具。

郭老師解答

2022-04-03 21:42

匯算清繳之前發(fā)票到了可以抵扣所得稅

郭老師解答

2022-04-03 21:43

安發(fā)票的抵扣
開票時(shí)間22年可以

精選問題

老師，這個(gè)問題幫我解答下問

按你現(xiàn)在的操作：農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動(dòng)合同、受你管理，按工資薪金申報(bào)個(gè)稅，你作為扣繳義務(wù)人申報(bào)。若是包工頭 / 個(gè)體形式承接勞務(wù)、按項(xiàng)目結(jié)算，由對方按經(jīng)營所得申報(bào)個(gè)稅。掛靠公司不申報(bào)，你開了票就必須履行扣繳義務(wù)，不能漏報(bào)。答
老師我們用的億企代賬軟件，您看我們出納賬戶的余問

直接改出納余額 = 會(huì)計(jì)余額，再補(bǔ)平流水即可打開【出納管理】→【銀行賬戶】把出納賬戶余額，手動(dòng)改成和會(huì)計(jì)科目余額一模一樣核對：銀行對賬單、會(huì)計(jì)賬、出納賬三方一致差異部分：補(bǔ)做銀行流水憑證，或刪除多余出納記錄，做到賬賬相符答
職工福利費(fèi)需要納稅調(diào)增，在匯算清繳的哪一個(gè)表調(diào) 問

您好，在職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整答
老師A105050匯算職工薪酬，實(shí)際發(fā)生額包含2026年1 問

包含1月份支付的12月的工資都答
公司24年收到一筆財(cái)政補(bǔ)貼款100W，當(dāng)年作為裝修預(yù) 問

你好，正在回復(fù)題目答

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