我是小領 追問

2022-04-06 22:03

那附加稅也得計提嘍再結轉營業外收入吧？

郭老師 解答

2022-04-06 22:05

不用
附加稅的不做

我是小領 追問

2022-04-06 22:05

這是賬表

郭老師 解答

2022-04-06 22:06

增值稅如果不需要繳納的話，最后沒有余額的。

我是小領 追問

2022-04-06 22:06

沒有增值稅了附加稅就不計提了？更不用結轉了？

郭老師 解答

2022-04-06 22:07

哦，對的是的，是這么做的，是這么理解的。

我是小領 追問

2022-04-06 22:20

有余額這是還沒有結轉呢
我還忘了，郭老師，這個月還開了一張專票1400元，稅額是13.86  那我結轉減免稅額的話得減出13.86來是吧？最后免稅額是3546.90-13.86=3533.04
再按13.86計提附加稅，增值稅13.86等著交了稅款在  借應交稅費-增值稅  貸  銀行存款   這樣對吧？

郭老師 解答

2022-04-06 22:25

是的
對的
是這么做的

我是小領 追問

2022-04-06 22:29

終于弄明白了，謝謝郭老師

郭老師 解答

2022-04-06 22:35

不用客氣，工作愉快。