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小萬老師

職稱： 初級會計師,中級會計師,稅務師

2022-04-07 13:18

同學你好，這是你當初賬務處理錯誤哈，需要調賬。如果是記到的收入，就減少收入，增加其他應收款哈

Aqing ~返利小菇[淘寶天貓返利] 追問

2022-04-07 13:26

我新來的現(xiàn)在不知道這個該怎么做，按理說收的時候是其他應付款—個人，退的時候是相反的分錄，可是我不知道該怎么調帳了？不會做了。

小萬老師 解答

2022-04-07 13:38

比如以前押金10是記到了主營業(yè)務收入，小企業(yè)會計準則的調賬分錄是貸其他應付款-個人10  貸主營業(yè)務收入-10。如果你實在不知道記錯到哪里了，就將記到其他應付款的部分轉到營業(yè)外支出哈，只是外賬在匯算清繳的時候，是不能扣除的，需要在納稅調整扣除類-其他調增這個

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我新來的現(xiàn)在不知道這個該怎么做，按理說收的時候是其他應付款—個人，退的時候是相反的分錄，可是我不知道該怎么調帳了？不會做了。
2022-04-07 13:26:51
然后首先如果是負數(shù)的話，正常需要重分類的，其他應收款的話是負數(shù)，說明你給他付的錢多，但是他沒有給你票據(jù)。
2022-06-06 10:51:28
對于物業(yè)公司收取的押金，應該計入“其他應付款”科目，而不是“其他應收款”科目。 其他應付款科目用于核算企業(yè)應付、暫收其他單位或個人的款項，如應付租入固定資產和包裝物的租金、存入保證金、應付暫收所屬單位、個人的款項、管轄區(qū)內業(yè)主和物業(yè)管戶裝修存入保證金等。該科目屬于負債類科目，貸方登記發(fā)生的各種應付、暫收款項，借方登記償還或轉銷的各種應付暫收款項，月末，余額在貸方，表示企業(yè)應付、暫收的結存現(xiàn)金。 而其他應收款科目則用于核算企業(yè)除買入返售金融資產、應收票據(jù)、應收賬款、預付賬款、應收股利、應收利息、應收代位追償款、應收分保賬款、應收分保合同準備金、長期應收款等以外的其他各種應收及暫付款項，如應收的各種賠款或罰款、應向職工收取的各種墊付款項、備用金、存出保證金、預付賬款轉入等。 因此，物業(yè)公司收取的押金應該計入“其他應付款”科目。
2023-11-15 11:15:11
借應收賬款， 貸主營業(yè)務收入 應交稅費 借主營業(yè)務成本貸其他應收款， 這個工資能申報了個稅嗎？他得有成本才行。水電費的借主營業(yè)務成本代替的應收款需要發(fā)票。
2023-06-01 17:00:44
你好，同學，是的，您理解正確
2024-05-27 09:44:39
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