小笨豬♂小幸福 追問

2022-04-07 15:32

好的，主要是稅收金額要是不填會有個納稅調增

小笨豬♂小幸福 追問

2022-04-07 15:33

老師，我還想問一下勾選了基礎信息表是小型微利企業的，是不是只用填下自動帶出來的表就行

郭老師 解答

2022-04-07 15:34

你得看一下你其他的業務有嗎？如果其它的業務有的話，沒有勾選的，你也得需要勾選上，比如固定資產的那一個。

郭老師 解答

2022-04-07 15:34

稅收金額它的意思就是允許抵扣企業所得稅的金額，這個允許抵扣企業所得金額的金額必須是這個工資發下去的。

小笨豬♂小幸福 追問

2022-04-07 15:42

哦哦，那老師要是有一部分是22.1月全部發的是不是能在21年抵扣？

郭老師 解答

2022-04-07 15:42

只要匯算清交之前發下去的都可以抵扣。

小笨豬♂小幸福 追問

2022-04-07 15:42

老師沒有固定資產的是不是就不用勾選了

郭老師 解答

2022-04-07 15:43

哦，對的是的，可以的可以的，允許的，沒有的不用選擇，不是強制填寫的，可以不用選擇的，你自己判斷一下就行。

小笨豬♂小幸福 追問

2022-04-07 15:53

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2022-04-07 15:53

不用客氣，工作愉快。