左耳家 追問

2022-04-08 17:18

是總資產(chǎn)報多了 現(xiàn)在快要進入正式營業(yè)期間，調(diào)賬發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)多了幾千萬    我應(yīng)該修改哪些報表呢？

meizi老師 解答

2022-04-08 17:23

 你好；     那個地方的總資產(chǎn) ？ 你總得對應(yīng)做了分錄的。  你之前分錄怎么來的； 才能去判斷怎么改報表的    

左耳家 追問

2022-04-08 17:25

計入在建工程 的多了，

無形資產(chǎn)也得踢出去

meizi老師 解答

2022-04-08 17:34

你好 ；    那你 負債表 固定資產(chǎn)     和無形資產(chǎn)都要改  ； 你對應(yīng)的利潤表 折舊額 也影響了利潤總額和凈利潤 。所得稅  以及  期間費用的  

左耳家 追問

2022-04-09 08:39

1、因為是籌建期的費用計入了管理費用，后來全部調(diào)為計入長期待攤費用了，也就是最終都要更正申報改為零申報，看稅局可以更正這方面的申報不？

2、籌建期基本未計提折舊，打算正式營業(yè)后入新賬套再計提折舊，我們酒店籌建期有籌建期賬套。

meizi老師 解答

2022-04-09 08:43

你好 1.可以更正的；    去稅務(wù)局大廳帶著申報表； 公章； 經(jīng)辦人身份證去改 2.   你要補計提的 ；如果 你 籌建期已經(jīng)修建好；  要折舊計入 借管理費用-開辦費-折舊費  貸累計折舊