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）外購材料一批用于生產小電器，取得增值稅專用發票，注明價款15 000元，增值稅1 950元；外購一臺生產設備，取得增值稅專用發票，注明價款40 000元，增值稅5 200元； （2）委托外貿企業進口一批塑料材料，關稅完稅價格16 000元，關稅稅率6%，支付相關稅費后將材料運回企業，海關填發了增值稅專用繳款書； （3）銷售40臺自產小電器，取得含稅收入15 450元； （4）將5件自產小電器無償贈送給客戶使用； （5）將使用過的一批包裝物出售，取得含稅收入2 060元； （6）將使用過的一臺設備出售，原值30 000元，含稅售價12 360元。 要求計算下列各題：（保留2位小數） （1）甲公司進口塑料材料應繳納的進口增值稅； （2）甲公司出售包裝物應繳納的增值稅； （3）甲公司出售設備應繳納的增值稅； （4）甲公司當月應向主管稅務機關繳納的增值稅合計數。
靚麗的刺猬
于2022-04-09 11:18 發布 ??2797次瀏覽
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暖暖老師
職稱： 中級會計師,稅務師,審計師
2022-04-09 11:24
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精選問題
老師，這個問題幫我解答下 問
按你現在的操作： 農民工和你的勞務公司簽勞動合同、受你管理，按工資薪金申報個稅，你作為扣繳義務人申報。 若是包工頭 / 個體形式承接勞務、按項目結算，由對方按經營所得申報個稅。 掛靠公司不申報，你開了票就必須履行扣繳義務，不能漏報。 答
老師我們用的億企代賬軟件，您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會計余額，再補平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額，手動改成和會計科目余額一模一樣 核對：銀行對賬單、會計賬、出納賬三方一致 差異部分：補做銀行流水憑證，或刪除多余出納記錄，做到賬賬相符 答
職工福利費需要納稅調增，在匯算清繳的哪一個表調 問
您好，在職工薪酬納稅調整明細表里面調整 答
老師A105050匯算職工薪酬，實際發生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財政補貼款100W，當年作為裝修預 問
你好，正在回復題目 答
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暖暖老師 解答
2022-04-09 11:25
暖暖老師 解答
2022-04-09 11:25
暖暖老師 解答
2022-04-09 11:27