雪中一片云 追問

2022-04-11 20:34

他把境外的錢分到他自己境內的分公司了，境內的分公司再將錢給我們，我們屬于他境內分公司的合作方，他還需要為我們代扣代繳所得稅嗎？為什么呀？

雪中一片云 追問

2022-04-11 20:50

老師還想咨詢一下這個有境內公司的境外分公司（稱為A）支付到 境內合作公司 （簡稱它為B ）的時候代扣代繳了5%的企業所得稅  然后我們是B的合作方,B公司收到A的錢之后再轉到給我們（簡稱為C  ） B轉給C的時候 讓我們承擔A向他收取的5% 企業所得稅中的90% 但又沒辦法提供 給我們代扣代繳的企業所得稅的納稅憑證 請問這合理嗎

陳詩晗老師 解答

2022-04-11 21:12

你這個公司在境外，那么境外的稅務局肯定要扣所得稅，扣完之后你回到境內，沾到境內正常的計算所得稅，少補。

陳詩晗老師 解答

2022-04-11 21:13

你的意思就是說在境外已經超過5%嗎？那么你回到境內再補20%就行。

雪中一片云 追問

2022-04-12 06:48

不是的了老師  有境內公司的境外分公司（稱為A）支付到 境內合作公司 （簡稱它為B ）的時候代扣代繳了5%的企業所得稅  比如100元 扣百分之五 給B公司實際95元
然后我們是B的合作方,B公司收到A的錢之后再轉到給我們其中的90%（簡稱為C  ） B轉給C的時候 讓我們承擔A向他收取的5% 企業所得稅中的90% 但又沒辦法提供 給我們代扣代繳的企業所得稅的納稅憑證 請問這合理嗎

雪中一片云 追問

2022-04-12 06:49

 老師能對上面的具體情況解釋一下嗎

雪中一片云 追問

2022-04-12 07:03

為了方便理解 在紙上寫了一下這三個公司的關系 嗯 麻煩老師給看一下 幫我解答一下 謝謝 

陳詩晗老師 解答

2022-04-12 08:48

那如果說你是合作的公司，他代扣5%的所得稅，這個就說不過去啊，這個它不存在代扣的問題啊，他是以什么名義代扣的呢？有沒有給你這邊給出一個文件之類的。

雪中一片云 追問

2022-04-12 09:50

老師b公司的意思
是當a支付給b的時候已經代扣代繳企業所得稅百分之五 b收到95元
b再支付給我們c公司的時候按照收到的95元給我們90%的錢 是不是可以理解 我們收到的這個錢已經代扣代繳所得稅了 我們是c公司 我們要讓b公司出具什么證明說明我們收到的b給的90%錢已經代扣代繳所得稅了 不然我們收到b的錢是不是會再次繳納所得稅  老師請針對這個問題解釋一下吧 麻煩老師看一下上圖所示公司關系及本段描述 老師 問題馬上到提問次數了 

陳詩晗老師 解答

2022-04-12 09:56

個人覺得你應該是理解錯了
對方收的5萬應該是管理費服務費，并不是所得稅
它沒有理由和政策依據去代扣所得稅

雪中一片云 追問

2022-04-12 11:50

老師 A是境外抖音公司向境內B公司轉錢 沒有代扣這一說是吧 境內公司可以自己就境外所得申報企業所得稅 這樣理解對不

陳詩晗老師 解答

2022-04-12 11:52

對了，理解正確了，你核實一下，你這個應該是扣的，其他的費用肯定不是代扣的所得稅。