l-my 追問

2022-04-12 11:59

沒有呀。因為沒填過數據，我這是不顯示的

l-my 追問

2022-04-12 11:59

也沒有自動出來

Flower--老師 解答

2022-04-12 12:03

意思是19年和20年你們沒有申報過企業所得稅嗎？

l-my 追問

2022-04-12 12:03

申報了，是以前年度虧損那不顯示

l-my 追問

2022-04-12 12:03

一直都在申報，19年，20年，21年，都有虧損

Flower--老師 解答

2022-04-12 12:04

如果19年和20年是虧損但是你們0申報沒填寫數字，建議去大廳更正申報表，這樣虧損數字就能自動出來了。

l-my 追問

2022-04-12 12:05

那就是說去大廳找他們讓他們更正嗎？是把所有所得稅都要更正嗎？

l-my 追問

2022-04-12 12:06

怎么個更正法，我要把每個季度的正確的都自己改好了讓他們改，還是告訴他們這里沒顯示需要我自己手動填嗎？

Flower--老師 解答

2022-04-12 12:12

去大廳更正一下19年和20年的匯算清繳表。

l-my 追問

2022-04-12 12:12

匯算清繳 那里我都填了呀。在哪里更正

Flower--老師 解答

2022-04-12 12:15

將正確的數字填寫上，拿上公章，去更正。順便把19年和20年第四季度的預繳申報表帶上，有的地方也需要更正最后一個季度的。更正完后在大廳里登錄一下電子稅務局，看看虧損數字是否正確顯示后再離開。

l-my 追問

2022-04-12 12:18

那我21年底的這個企業所得稅里的彌補以前年度虧損這里需要改好嗎，我需要把19年和20年的加起來然后寫下彌補虧損這里是嗎

l-my 追問

2022-04-12 12:19

我們這邊稅務局的人 你讓他改哪里他就改哪里，所以我把該改的都改好了拿過去讓他更正

l-my 追問

2022-04-12 12:22

您看下，是把這個數寫在21年的彌補以前年度虧損嗎？

Flower--老師 解答

2022-04-12 12:26

可以的，稅務局同意直接改虧損數字的話你這樣填寫沒問題，19年和20年的數字分別填列。稅務局那邊修改后就會過渡到21年表里面了。

l-my 追問

2022-04-12 12:27

我明白的就是說在每個第四季度都要把以前年度虧損填上是吧，所以要改20年的第四季度，和21年的第四季度的報表是這樣嗎？

Flower--老師 解答

2022-04-12 12:29

不是  正常來講虧損數不用自己填寫。只要每年按時如實申報所得稅，虧損數會自動過渡到下期報表中。你們情況特殊，找稅務局更正數字，后邊正確申報后就不用再手動填寫