素顏 追問

2022-04-13 11:18

這個稅系統數據和賬上的數據不一定對上也可以嗎，因為還有一些去年多計提后沖掉的，還有1月又補計提去年的年終獎

郭老師 解答

2022-04-13 11:19

發工資的次月申報個稅。所以這個所屬期都是晚了一個月。

郭老師 解答

2022-04-13 11:19

一月份補計提的分錄怎么做的？

素顏 追問

2022-04-13 11:19

我就按實際發的工資和獎金填寫

郭老師 解答

2022-04-13 11:22

借管理費用貸應付職工薪酬工資做的是這個嗎？

素顏 追問

2022-04-13 11:23

沖減以前多計提的工資，補計提的獎金都是記入當期，沒有用過渡科目，金額不多，不想影響報表

郭老師 解答

2022-04-13 11:27

那就不影響匯算清交的，還是按照你去年計提的來抵扣。

素顏 追問

2022-04-13 11:33

也就是應付職工薪酬，2021年本年累計數的貸方金額對嗎？

郭老師 解答

2022-04-13 11:35

好，第一列是的是這么做的。