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某廚具生產企業為增值稅一般納稅人。2019年12月發生以下業務: (1)購進一批原材料，取得的增值稅專用發票上注明金額4萬元，增值稅稅額0.52萬元;當月將一半原材料用于生產了120套廚具A作為福利發放給本單位職工。 (2)購進另一批輔料，從小規模納稅人外取得的增值稅專用發票上注明不含稅價款50萬元;支付不含稅運費10萬元，運費取得小規模納稅人申請稅務機關代開的增值稅專用發票。 (3)與某商場簽訂2000套廚具A銷售合同，約定商場與2020年1月提貨，2020年2月春節后商場再付款。當月給商場開具了增值稅專用發票，發票上注 明價款100萬元。 (4)銷售庫存原材料給另外一家小規模納稅人生產企業，開具增值稅普通發票注明含稅價款6萬元; (5)銷售2005年購講的生產設備，取得含稅銷售額6萬元，未放棄減免稅優惠。
完美的自行車
于2022-04-13 14:17 發布 ??782次瀏覽
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暖暖老師
職稱： 中級會計師,稅務師,審計師
2022-04-13 14:33
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精選問題
請教一下，就是社保和公積金代賬會計計提的時候把 問
賬載、實際發生填賬面全額，稅收金額只填單位承擔部分，個人部分差額做納稅調增。 答
老師，請教一下，我們作為一般納稅人，項目上在2024年5 問
現在開有風險嗎 答
老師早上好！，我有兩個問題，本月申報出口免抵退時候， 問
差額 59.01 = 本月轉出 161.06 - 去年已轉出 102.05 跨大類去年已做進項轉出，本月免抵退系統不要再計提轉出 只保留本月免稅轉出 161.06，差額警告可忽略，正常申報 答
建筑勞務公司，全部是清包工工程，企業所得稅的稅負 問
?同學您好，很高興為您解答，請稍等 答
老師您好，我在快賬里面練習實操的時候，就是有一個 問
您好，等到拿到代開發票的時候再做一筆收入的會計分錄，稅額就平了 答
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