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A公司：一般納稅人 空調(diào)省代理商 B公司：一般納稅人 空調(diào)市代理商 C單位：小規(guī)模納稅人（安裝空調(diào)）屬于B公司管轄區(qū) C單位這個(gè)月安裝費(fèi)用100萬，并開了100萬安裝費(fèi)發(fā)票給A公司，A公司抵了100萬的貨給B公司，要求B公司結(jié)清C單位安裝費(fèi)，B公司把這批貨以80萬價(jià)格賣給D公司并開具專用發(fā)票，C單位承諾20萬差額它來補(bǔ)貼，B公司打給C單位80安裝費(fèi)。A公司，B公司，C單位有三方協(xié)議。（這些貨是高端機(jī)不折價(jià)賣不出去） 請問老師這20萬B公司怎么做？
機(jī)靈的月餅
于2022-04-13 20:16 發(fā)布 ??813次瀏覽
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陳詩晗老師
職稱： 注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,專家顧問
2022-04-13 22:05
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精選問題
老師，這個(gè)問題幫我解答下 問
按你現(xiàn)在的操作： 農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動(dòng)合同、受你管理，按工資薪金申報(bào)個(gè)稅，你作為扣繳義務(wù)人申報(bào)。 若是包工頭 / 個(gè)體形式承接勞務(wù)、按項(xiàng)目結(jié)算，由對方按經(jīng)營所得申報(bào)個(gè)稅。 掛靠公司不申報(bào)，你開了票就必須履行扣繳義務(wù)，不能漏報(bào)。 答
老師我們用的億企代賬軟件，您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會(huì)計(jì)余額，再補(bǔ)平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額，手動(dòng)改成和會(huì)計(jì)科目余額一模一樣 核對：銀行對賬單、會(huì)計(jì)賬、出納賬三方一致 差異部分：補(bǔ)做銀行流水憑證，或刪除多余出納記錄，做到賬賬相符 答
職工福利費(fèi)需要納稅調(diào)增，在匯算清繳的哪一個(gè)表調(diào) 問
您好，在職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整 答
老師A105050匯算職工薪酬，實(shí)際發(fā)生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財(cái)政補(bǔ)貼款100W，當(dāng)年作為裝修預(yù) 問
你好，正在回復(fù)題目 答
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機(jī)靈的月餅 追問
2022-04-13 22:22
陳詩晗老師 解答
2022-04-13 22:25