小葉子10325279 追問

2022-05-09 09:47

老師，為什么要做貸：應交稅費-應交增值稅？這種營業外收入，也需要交增值稅嗎？

meizi老師 解答

2022-05-09 09:51

 你好；這個要繳納增值稅的。 這個要 按經紀代理服務 繳納的   

小葉子10325279 追問

2022-05-09 09:54

哦，這樣啊，謝謝老師！老師，還想請教一個問題，去年簽的建筑工程合同，去年沒有申報及繳納印花稅，現在才申報及交印花稅，可以嗎？會不會有滯納金？

meizi老師 解答

2022-05-09 09:58

你好；   可以的； 可以補報；  所屬期不一樣 會有滯納金的   

小葉子10325279 追問

2022-05-09 10:06

我今年4月份已申報及繳納了去年簽的工程合同印花稅，我選擇的是按次申報，所屬期好像是只能選申報當天日期，所以印花稅款已繳，但沒有顯示要交滯納金的哦，是不是我在操作中有什么操作不當嗎？

meizi老師 解答

2022-05-09 10:10

 你好；    這樣會有滯納金的； 你應該是所屬期選的不對 ；正常 跨年的你   要去大廳報； 選擇去年所屬期來報的；     

小葉子10325279 追問

2022-05-09 10:17

那我現在已經報了，怎么辦呢？能有補救方法嗎？

meizi老師 解答

2022-05-09 10:21

 你好；  去改了。 然后 去大廳按照對應所屬期來報    

小葉子10325279 追問

2022-05-09 10:22

在哪改呢？印花稅款也已繳了。滯納金是怎么算的？

meizi老師 解答

2022-05-09 10:30

 你好；去稅務局大廳去改 ；滯納金 = 少繳納金額*滯納的天數 *萬分之五   

小葉子10325279 追問

2022-05-09 10:31

好的，謝謝老師！

小葉子10325279 追問

2022-05-09 10:32

申請及繳納印花稅時間有沒有規定的？按哪個時間來繳的？

meizi老師 解答

2022-05-09 10:37

你好； 看你稅務局核定； 一般是月報或者季度報或者是按次報的；       

小葉子10325279 追問

2022-05-09 11:31

好的，明白了，謝謝老師！

meizi老師 解答

2022-05-09 11:40

不客氣的。幫到你就好；滿意請給予評價