charles 追問

2022-05-12 13:12

其實(shí)貨物本身是有稅的，比如說10000的貨，含稅是1300合計(jì)是11300，在開發(fā)票的時(shí)候直接開11300，稅率是0？

郭老師 解答

2022-05-12 13:15

你好，對(duì)的是的是這么做。

charles 追問

2022-05-12 13:18

已經(jīng)開了1，老師，4月份出口的已經(jīng)開了13%的稅率，這要怎么辦？

郭老師 解答

2022-05-12 13:19

按照內(nèi)銷的來交稅，下這個(gè)月紅沖重新開。

charles 追問

2022-05-12 13:21

4月份的已經(jīng)開發(fā)發(fā)票，5月從照常報(bào)稅？5月份開一張負(fù)數(shù)發(fā)票，再開一張正確的發(fā)票？

郭老師 解答

2022-05-12 13:21

你好是的，是這么做。

charles 追問

2022-05-12 13:23

好的，謝謝，要和稅管員聯(lián)系嗎?

charles 追問

2022-05-12 13:24

退稅的單子已經(jīng)出來了

郭老師 解答

2022-05-12 13:24

退稅的單子也就是你在退稅申請(qǐng)里面申報(bào)嗎？

charles 追問

2022-05-12 13:25

退稅是在含稅11300*13%=1469，這個(gè)出來的

郭老師 解答

2022-05-12 13:26

那你這個(gè)月需要做無票出口收入。

charles 追問

2022-05-12 13:29

4月份賬套里已經(jīng)做了出口收入

charles 追問

2022-05-12 13:31

賬套里的收入我是含稅的11300全部做成收入的，沒有涉及銷項(xiàng)稅科目

郭老師 解答

2022-05-12 13:34

可以的，可以這么做的。

郭老師 解答

2022-05-12 13:34

這樣申報(bào)的和實(shí)際開發(fā)票的并不一樣。

charles 追問

2022-05-12 13:36

那我賬套里做的賬和發(fā)票不匹配是吧？賬不用動(dòng)、？發(fā)票沖紅，重新做一張？

郭老師 解答

2022-05-12 13:38

你好，對(duì)的是的是這么做的，是這么理解的，是這么做的，可以的，可以這么做的，你想不想做應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)可以不用做的，直接借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入就可以的，但是你加上申報(bào)的時(shí)候需要有13%的銷項(xiàng)。

charles 追問

2022-05-12 13:42

我們進(jìn)項(xiàng)稅挺多，5月份申報(bào)4月份所屬期，不涉及交稅，現(xiàn)在還沒有申報(bào)

郭老師 解答

2022-05-12 13:44

你好，那你按照正確的來申報(bào)，帳上按照出口的業(yè)務(wù)來做。

charles 追問

2022-05-12 13:56

老師，我有點(diǎn)不明白 ，看課件內(nèi)容，外銷，也是有銷項(xiàng)稅的，如果是稅率是0，那就沒有銷項(xiàng)稅，課件里面，銷項(xiàng)稅率不是0呀

郭老師 解答

2022-05-12 13:57

你好
你就看下你13%的稅率，它給你自動(dòng)顯示在哪里
看這個(gè)圖片里面的

charles 追問

2022-05-12 14:04

顯示在銷項(xiàng)（應(yīng)納）稅額這里

郭老師 解答

2022-05-12 14:04

所以說你不能開13%的稅率，要開零稅率的。

郭老師 解答

2022-05-12 14:04

上面這個(gè)13%是內(nèi)銷的

郭老師 解答

2022-05-12 14:05

如果你的退稅率是13%的話，你不就是零嗎？是因?yàn)槟銈儍?nèi)銷的13%和退稅率有差異，所以他會(huì)給你體現(xiàn)一個(gè)3%。