我們公司有房產(chǎn)在外地出租，我做了跨區(qū)稅源登記，然后昨天也預(yù)繳了歸屬期為4月份的增值稅，請(qǐng)教一下我回機(jī)構(gòu)所在地去申報(bào)四月份的稅費(fèi)時(shí)可以扣減我預(yù)繳的歸屬四月份的預(yù)繳增值稅嗎？我預(yù)繳的時(shí)候是特意看了并且選了日期為四月份的，今天打印出來的完稅證明也是四月份這個(gè)期間的

文文老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-05-17 15:41

回機(jī)構(gòu)所在地去申報(bào)四月份的稅費(fèi)時(shí)可以扣減我預(yù)繳的歸屬四月份的預(yù)繳增值稅

carol. 追問

2022-05-17 16:05

我今天在機(jī)構(gòu)所在地申報(bào)納稅時(shí)系統(tǒng)帶不出我預(yù)繳的稅款，是因?yàn)闀r(shí)間差異，昨天預(yù)繳的增值稅還沒有入庫到國庫嗎？是因?yàn)檫@個(gè)原因才系統(tǒng)不自動(dòng)彈出我預(yù)繳的稅款嗎

文文老師解答

2022-05-17 16:07

另外，若跨省了，不會(huì)帶出來，需要自己填

精選問題

老師，這個(gè)問題幫我解答下問

按你現(xiàn)在的操作：農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動(dòng)合同、受你管理，按工資薪金申報(bào)個(gè)稅，你作為扣繳義務(wù)人申報(bào)。若是包工頭 / 個(gè)體形式承接勞務(wù)、按項(xiàng)目結(jié)算，由對(duì)方按經(jīng)營所得申報(bào)個(gè)稅。掛靠公司不申報(bào)，你開了票就必須履行扣繳義務(wù)，不能漏報(bào)。答
老師我們用的億企代賬軟件，您看我們出納賬戶的余問

直接改出納余額 = 會(huì)計(jì)余額，再補(bǔ)平流水即可打開【出納管理】→【銀行賬戶】把出納賬戶余額，手動(dòng)改成和會(huì)計(jì)科目余額一模一樣核對(duì)：銀行對(duì)賬單、會(huì)計(jì)賬、出納賬三方一致差異部分：補(bǔ)做銀行流水憑證，或刪除多余出納記錄，做到賬賬相符答
職工福利費(fèi)需要納稅調(diào)增，在匯算清繳的哪一個(gè)表調(diào) 問

您好，在職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整答
老師A105050匯算職工薪酬，實(shí)際發(fā)生額包含2026年1 問

包含1月份支付的12月的工資都答
公司24年收到一筆財(cái)政補(bǔ)貼款100W，當(dāng)年作為裝修預(yù) 問

你好，正在回復(fù)題目答

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