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我去年一筆沖銷計提工資的管理費用做成貸方了，現(xiàn)在利潤表和科目余額表金額不一致，我企業(yè)所得稅匯算清繳申報按照利潤表申報了，現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整好呢？可以在今年調(diào)整會計分錄嗎
Jessica
于2022-05-20 17:41 發(fā)布 ??865次瀏覽
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bamboo老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
2022-05-20 17:48
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精選問題
老師，這個問題幫我解答下 問
按你現(xiàn)在的操作： 農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動合同、受你管理，按工資薪金申報個稅，你作為扣繳義務(wù)人申報。 若是包工頭 / 個體形式承接勞務(wù)、按項目結(jié)算，由對方按經(jīng)營所得申報個稅。 掛靠公司不申報，你開了票就必須履行扣繳義務(wù)，不能漏報。 答
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直接改出納余額 = 會計余額，再補平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額，手動改成和會計科目余額一模一樣 核對：銀行對賬單、會計賬、出納賬三方一致 差異部分：補做銀行流水憑證，或刪除多余出納記錄，做到賬賬相符 答
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