我們公司重新建賬，需要期初結(jié)賬，但我期初不平，怎么調(diào)整 資本公積、盈余公積 能不能放 資本公積、盈余公積 能不能放 差額有一千多萬呢

答： 你好；? 期初不平； 你們是不是期初建賬的時候 ； 錄入的金額不對 ； 你檢查下上期期末余額? 核對下 是否有差異? ?

我們公司重新建賬，需要期初結(jié)賬，但我期初不平，怎么調(diào)整 資本公積、盈余公積 能不能放

答： 1、首先將盈余公積轉(zhuǎn)入未分配利潤 借:盈余公積 貸:利潤分配--盈余公積補虧 2、經(jīng)股東大會或類似機構(gòu)決議,分配給股東或投資者的現(xiàn)金股利或利潤, 借:利潤分配--應(yīng)付現(xiàn)金股利或利潤 貸:應(yīng)付股利 若是計提多沖回是可以的,不過不涉及損益,只是利潤的分配. 按照公司法規(guī)定公司制企業(yè)法定盈余公積計提稅后利潤的10%,任意盈余公積是按照企業(yè)最高權(quán)利機構(gòu)決定提取的.若只是賬務(wù)處理不符合企業(yè)最高權(quán)利機構(gòu)的決定,直接作相反的分錄沖銷. 借:盈余公積--法定盈余公積 盈余公積-任意盈余公積 貸:利潤分配--提取法定盈余公積 利潤分配--提取任意盈余公積 借:利潤分配--提取法定盈余公積 利潤分配--提取任意盈余公積 貸:利潤分配--未分配利潤

報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

老師你好，盈余公積賬面余額=年初盈余公積 凈利潤，法定提取盈余公積-盈余公積轉(zhuǎn)增資本盈余公積賬面余額，是不是這樣算？

答： 您好，可以按您的計算過程