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送心意

易 老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2022-05-26 17:47

項大于銷項這種情況 不需要進行單獨的賬務(wù)處理的，銷項大于進要結(jié)轉(zhuǎn)  ：

借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅

2、下月交納時：

借：應(yīng)交稅費-未交增值稅

貸：銀行存款

3、如果上月的已繳稅金 ，上月交納時 ：

借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(已交稅金)

貸：銀行存款

4、月末結(jié)轉(zhuǎn)：

借：應(yīng)交稅費-未交增值稅

貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(已交稅金)

charles 追問

2022-05-26 18:42

你能不能別接我問題，接了之后也不回，等你回至少20分鐘開外了，你要是忙就別接，你既然接了就趕緊回

易 老師 解答

2022-05-26 19:03

不好意思下班時間不能連續(xù)看手機，你要找其他老師@XXX就可以了的

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相關(guān)問題討論
你好，你是說應(yīng)納稅額怎么計算嗎
2022-04-24 08:53:34
同學(xué)你好 你這個分錄不對 分錄應(yīng)該是 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2024-03-13 10:46:16
同學(xué)你好， 借：應(yīng)交增值稅-銷項稅 借：應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出， 貸：應(yīng)交增值稅-進項稅 貸，應(yīng)交稅費一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅 借，應(yīng)交稅費一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸，應(yīng)交稅費一未交增值稅；
2022-05-26 11:18:25
你好，你這邊需要做什么呢？
2023-03-17 18:57:32
如果有需要交增值稅的時候，你需要計提借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸應(yīng)交稅費-未交增值稅。
2022-03-17 10:34:20
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