我們是酒店行業(yè)的康樂(lè)部領(lǐng)用泳衣泳褲這些是屬于銷(xiāo)售出去的，但是錢(qián)是市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)的vi p中心收，這一筆分錄我如何處理，我這個(gè)崗位屬于成本

meizi老師

職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-06-08 13:51

你好；借應(yīng)收賬款 -客戶(hù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅；借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品；借其他應(yīng)收款 -vi p中心貸應(yīng)收賬款 -客戶(hù)

carol. 追問(wèn)

2022-06-08 18:07

是我我們買(mǎi)來(lái)的然后在銷(xiāo)售出去，不是對(duì)方轉(zhuǎn)款給我們

meizi老師解答

2022-06-08 18:12

你好；買(mǎi)來(lái)先計(jì)入庫(kù)存商品；在去銷(xiāo)售；這個(gè) 你不是說(shuō)是 vi p中心收款嗎？你這個(gè)錢(qián)要給你才行的

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精選問(wèn)題

老師，這個(gè)問(wèn)題幫我解答下問(wèn)

按你現(xiàn)在的操作：農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動(dòng)合同、受你管理，按工資薪金申報(bào)個(gè)稅，你作為扣繳義務(wù)人申報(bào)。若是包工頭 / 個(gè)體形式承接勞務(wù)、按項(xiàng)目結(jié)算，由對(duì)方按經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)個(gè)稅。掛靠公司不申報(bào)，你開(kāi)了票就必須履行扣繳義務(wù)，不能漏報(bào)。答
老師我們用的億企代賬軟件，您看我們出納賬戶(hù)的余問(wèn)

直接改出納余額 = 會(huì)計(jì)余額，再補(bǔ)平流水即可打開(kāi)【出納管理】→【銀行賬戶(hù)】把出納賬戶(hù)余額，手動(dòng)改成和會(huì)計(jì)科目余額一模一樣核對(duì)：銀行對(duì)賬單、會(huì)計(jì)賬、出納賬三方一致差異部分：補(bǔ)做銀行流水憑證，或刪除多余出納記錄，做到賬賬相符答
職工福利費(fèi)需要納稅調(diào)增，在匯算清繳的哪一個(gè)表調(diào) 問(wèn)

您好，在職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整答
老師A105050匯算職工薪酬，實(shí)際發(fā)生額包含2026年1 問(wèn)

包含1月份支付的12月的工資都答
公司24年收到一筆財(cái)政補(bǔ)貼款100W，當(dāng)年作為裝修預(yù) 問(wèn)

你好，正在回復(fù)題目答

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