各位親:請問我們銷售公司，貨物對方已收到，且我已開具發(fā)票，對方收到貨后發(fā)現(xiàn)有破損，我公司給他補(bǔ)發(fā)，補(bǔ)發(fā)這部分由我們公司承擔(dān)并且產(chǎn)品不退回我們公司由客戶直接處理 補(bǔ)發(fā)的這部分我是開具負(fù)數(shù)發(fā)票合適還是按100%折扣開合適 毀損的對應(yīng)根據(jù)負(fù)數(shù)發(fā)票做營業(yè)外支出或者銷售費(fèi)用么

答： ?你好；? ?你把這部分計(jì)入銷售費(fèi)用去? ?

各位親:請問我們銷售公司，貨物對方已收到，且我已開具發(fā)票，對方收到貨后發(fā)現(xiàn)有破損，我公司給他補(bǔ)發(fā)，補(bǔ)發(fā)這部分由我們公司承擔(dān)并且產(chǎn)品不退回我們公司由客戶直接處理 補(bǔ)發(fā)的這部分我是開具負(fù)數(shù)發(fā)票合適還是按100%折扣開合適 毀損的對應(yīng)根據(jù)負(fù)數(shù)發(fā)票做營業(yè)外支出或者銷售費(fèi)用么

答： 你好，這部分是你這邊承擔(dān)的話，就做 如果是銷售前的運(yùn)輸中發(fā)生損壞的情況，但是是由于天災(zāi)的原因造成的，那么具體的會計(jì)分錄如下： 　　借：營業(yè)外支出 　　 貸：庫存商品 　　第三種情況：如果是在銷售前的運(yùn)輸中發(fā)生損壞的情況，但是是由于管理不當(dāng)造成的，那么具體的會計(jì)處理的分錄如下： 　　借：管理費(fèi)用 　　 貸：庫存商品 　　 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出)

我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

在會計(jì)學(xué)堂下載了Exce賬套，我可以直接把第83行5601-營業(yè)外支出直接改成6601-銷售費(fèi)用 嗎？

答： 同學(xué)你好 這個好像不能改吧