實操學堂 追問

2022-06-24 14:26

加工費目前是欠款的情況

玲老師 解答

2022-06-24 14:26

借其他應賬款，貸其他應付款。

實操學堂 追問

2022-06-24 14:37

其他應賬款是什么

玲老師 解答

2022-06-24 14:45

你幫對方付款，就用其他應收款。

實操學堂 追問

2022-06-24 14:51

付款的時候是 借：其他應收款-返工費，貸：銀行存款
那還要不要做一筆分錄結轉到加工費里面去？

玲老師 解答

2022-06-24 14:55

付款是對的，
支付加工費的業務是另一分錄

實操學堂 追問

2022-06-24 15:05

支付加工費的業務是另一分錄那要怎么做

玲老師 解答

2022-06-24 15:09

是的，借成本費用.貸貸應付賬款或者其他應付款。

實操學堂 追問

2022-06-24 15:43

我有點沒太懂，直接這樣做的話付款時的那個其他應收款-返工費不用沖銷的嗎

實操學堂 追問

2022-06-24 15:44

不用把其他應收款-返工費做平嗎

玲老師 解答

2022-06-24 15:52

你好 返工的是你代付的，后面從要支付的加工費里扣下來   這樣的 

實操學堂 追問

2022-06-24 15:57

我知道的，就是具體分錄不知道怎么做

玲老師 解答

2022-06-24 16:15

你好 借其他應收款代付的，貸應付賬款 加工費 

實操學堂 追問

2022-06-24 16:36

這個錢實際是要找加工廠收回來的，只不過我們暫時還欠他們一些款沒給，是不是貸方得做應收賬款，不應該做應付？

玲老師 解答

2022-06-24 16:40

咱們不是用這個代墊的款項來抵咱們應付的款嗎？
咱們不欠對方錢唄。不欠對方加工費。是這樣是這樣嗎？

實操學堂 追問

2022-06-24 16:46

我感覺有點說不清楚，我舉個例子：公司欠某加工廠加工費10000元，因為加工廠拿回來的衣服有問題需要返工，但是這個返工是我們公司找人做的，需要支付2000元，公司就先支付了這筆錢，現在把這錢直接從加工費里面扣除，等于現在我們只要付加工費8000元。這樣有沒有說得清楚一些

實操學堂 追問

2022-06-24 16:47

目前第一筆分錄是借：其他應收款-代付，貸：銀行存款。這筆我知道怎么做，之后的分錄就有點不是很清楚

玲老師 解答

2022-06-24 16:55

你好  借 應付，貸其他應收代付，銀行  10000

玲老師 解答

2022-06-24 16:55

你好  借 應付10000，貸其他應收代付，銀行   這個是正確的 上面這個金額寫錯了 

實操學堂 追問

2022-06-24 17:02

之后的分錄是不是借：應付賬款-加工費，貸：其他應收款-代付？

實操學堂 追問

2022-06-24 17:07

代付時借：其他應付款-代付2000，貸：銀行存款2000。把這個筆款扣在加工費里面時借：應付賬款-加工費2000，貸：其他應付款-代付2000。付加工費時借：應付賬款-加工費8000，貸：銀行存款8000

玲老師 解答

2022-06-24 17:10

是的這樣處理是對的