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老師我一月份把發工資分錄，借方應付職工薪酬記成借管理費用了，五月份發現了，就又重新做了一個借應付職工薪酬貸管理費用的分錄，由于管理費用減少了，導致資產負債表上未分配利潤的期末余額不等于期初余額加利潤表的本年累計金額，需要怎樣調整一下呢
阿禛阿禛
于2022-07-24 15:05 發布 ??1096次瀏覽
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魯老師
職稱： 中級會計師
2022-07-24 15:42
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您好老師，請問銷售成本的單價是不是有如下4種計算 問
您好，是的做稅務登記的時候需要選擇一種填寫 答
樸老師，在線嗎？想咨詢您個問題。 問
老師正在計算中，請同學耐心等待哦 答
老師您好，我想問下我5月份是小規模開了1個點的發 問
你好，小規模期間的開的票單獨申報 答
老師，我是一般納稅人，13％ 我這個月開了12萬的發票，我 問
您好，是的，如果收到的13%的進項不用交稅 答
請別人給客戶現場售后服務的費用大概是5000-7000 問
2025 年 12 月底（暫估） 借：銷售費用 / 管理費用 — 服務費 5000-7000 貸：應付賬款 —XX 個人 5000-7000 2026 年付款 %2B 收發票 先沖暫估： 借：銷售費用 / 管理費用 — 服務費（紅字） 貸：應付賬款 —XX 個人（紅字） 再按發票入賬： 借：銷售費用 / 管理費用 — 服務費 應交稅費 — 應交增值稅（進項，如有） 貸：銀行存款 5000-7000 費用歸屬 2025 年，2026 年 5 月 31 日前拿到發票，可在 2025 年匯算扣除。 沒拿到票：2025 年匯算先調增，后續 5 年內拿到票可追補扣除。 答
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阿禛阿禛 追問
2022-07-24 16:00
魯老師 解答
2022-07-24 16:01