老師我一月份把發(fā)工資分錄，借方應(yīng)付職工薪酬記成借管理費用了，五月份發(fā)現(xiàn)了，就又重新做了一個借應(yīng)付職工薪酬貸管理費用的分錄，由于管理費用減少了，導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤的期末余額不等于期初余額加利潤表的本年累計金額，需要怎樣調(diào)整一下呢

冉老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2022-07-24 15:09

你好，學(xué)員，這個調(diào)整分錄不影響的，你調(diào)整的話，不要寫貸方，寫借方負(fù)數(shù)試試

阿禛阿禛追問

2022-07-24 15:17

可是五月份已經(jīng)把管理費用做在貸方了，現(xiàn)在具體應(yīng)該怎么做呢

冉老師解答

2022-07-24 15:17

沖回去。重新做，學(xué)員，勾稽正好差這個金額

精選問題

老師，這個問題幫我解答下問

按你現(xiàn)在的操作：農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動合同、受你管理，按工資薪金申報個稅，你作為扣繳義務(wù)人申報。若是包工頭 / 個體形式承接勞務(wù)、按項目結(jié)算，由對方按經(jīng)營所得申報個稅。掛靠公司不申報，你開了票就必須履行扣繳義務(wù)，不能漏報。答
老師我們用的億企代賬軟件，您看我們出納賬戶的余問

直接改出納余額 = 會計余額，再補平流水即可打開【出納管理】→【銀行賬戶】把出納賬戶余額，手動改成和會計科目余額一模一樣核對：銀行對賬單、會計賬、出納賬三方一致差異部分：補做銀行流水憑證，或刪除多余出納記錄，做到賬賬相符答
職工福利費需要納稅調(diào)增，在匯算清繳的哪一個表調(diào) 問

您好，在職工薪酬納稅調(diào)整明細表里面調(diào)整答
老師A105050匯算職工薪酬，實際發(fā)生額包含2026年1 問

包含1月份支付的12月的工資都答
公司24年收到一筆財政補貼款100W，當(dāng)年作為裝修預(yù) 問

你好，正在回復(fù)題目答

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