實操學堂 追問

2022-08-16 10:54

我做的貸方，結轉損益后數據就在解放，他只取到結轉損益的那個借方數據

實操學堂 追問

2022-08-16 10:55

那樣的話我的那張憑證金額就為0了
可不可以從公式設置上調整

實操學堂 追問

2022-08-16 10:56

利潤表只取到這個數
上面貸方那個沒有取到

實操學堂 追問

2022-08-16 10:57

我調整成負數也試過，利潤表財務費用就沒有金額了

李霞老師 解答

2022-08-16 10:59

您好，您不要動公式，你按照我說的憑證，先把財務費用改成借方負數，改好了以后，然后呢，您再結轉損益的時候，手工修改一下那個階段損益的憑證，可以把它修改成在借方正數，這樣不就相當于反向結轉了嗎。

實操學堂 追問

2022-08-16 11:07

這張結轉損益的財務費用利息收入我入的貸方結轉的時候原本就在借方

李霞老師 解答

2022-08-16 11:08

你好，那這樣做就正確的，你再看一下你的表格就不會有這個問題。如果說不行的話，你就把財務費用放在貸方負數，嗯，不用去調整這個總體表格的估計關系。

實操學堂 追問

2022-08-16 11:14

不對，我把利息收入做成借方負數，結轉損益是借方正數，利潤表取值為借方數，結轉損益后拋出來的利潤表財務費用就沒有金額了，一正一負抵消了

李霞老師 解答

2022-08-16 11:18

您就把財務費用放在貸方負數，這樣他就是在利潤表上體現的是負數，這樣試一下也是可以的。因為財務費用是負數，沒問題。