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小林老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師

2022-08-22 21:57

您好，更換過進項稅轉出

小林老師 解答

2022-08-22 21:57

您好，退回讓重新開具

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相關問題討論
您好，更換過進項稅轉出
2022-08-22 21:57:00
你好；? ?公司業務發生的可以報銷入賬的 。??
2022-03-16 12:24:29
同學，你好，住宿的可以，餐的不可以。
2022-01-04 17:10:13
你好！ 應該是按照實際業務開票，開浴資可以。
2022-02-07 01:22:56
報銷這筆跨年度差旅費，需根據企業執行的會計準則來做賬： 執行《企業會計準則》或《企業會計制度》： 報銷時： 借：以前年度損益調整 100000 貸：銀行存款（或庫存現金等） 100000 若該費用符合企業所得稅稅前扣除規定，可追補扣除（假定企業所得稅稅率 25% ）： 借：應交稅費 — 應交所得稅 25000（100000×25% ） 貸：以前年度損益調整 25000 結轉以前年度損益調整余額： 借：盈余公積 7500（75000×10%，假定按 10% 計提盈余公積） 利潤分配 — 未分配利潤 67500 貸：以前年度損益調整 75000（100000 - 25000 ） 執行《小企業會計準則》：采用未來適用法，直接計入當期損益。 借：管理費用 — 差旅費 100000 貸：銀行存款（或庫存現金等） 100000 在稅務處理方面，按規定，費用應在發生年度稅前扣除。這筆 2020 年度費用已過正常匯算清繳期，若想在企業所得稅前扣除，需對 2020 年度報表進行更正申報 ，手續較繁瑣。若金額不大，從實務角度，執行《企業會計準則》或《企業會計制度》的企業也可考慮簡化處理，直接計入當期損益。
2025-03-24 13:41:31
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