496442316 追問

2022-08-24 18:22

老師 但是我們去年借了股東的款當時未掛賬 現在要走賬怎么處理比較合適

meizi老師 解答

2022-08-24 18:23

你好 ；補做賬 ； 借銀行存款貸其他應付款- 某股東名字   

496442316 追問

2022-08-24 19:30

老師 實際賬上沒有收到這筆款私底下給的另一股東 只是想掛公司賬上證明一下 要怎么做合適

meizi老師 解答

2022-08-24 19:37

 你好 ；   私下給的； 沒有入公戶嗎   

496442316 追問

2022-08-24 19:59

是的老師 就是a股東公司轉給了b股東私人卡號 現在公司要股東法人變動 a股東這筆借款想在公賬上體現要怎么做才行

meizi老師 解答

2022-08-24 20:02

 你好；     他們股東之間轉款； 跟公司有什么關系； 你這個跟公司都沒有關系的哇   

496442316 追問

2022-08-25 08:26

當時剛開辦公司 借給公司買材料 裝修 所有開支 前期投入 屬于公司借款 當時沒賬號才打給另一股東

meizi老師 解答

2022-08-25 08:27

 你好；   那你就掛 ：借其他應收款- 某股東 ； 貸其他應付款- 借款股東 ；  發生支出 ：借管理費用等  貸 其他應收款-某股東 ；     這樣掛著  

496442316 追問

2022-08-25 09:15

老師 老師第二步借管理費用 貸其他應收款 因為是20年的時候開辦的費用 而且很多沒有發票 要怎么做管理費用

meizi老師 解答

2022-08-25 09:17

你好 ；     按照你們發生支付的回單 和相關其他票據來做 附件 做管理費用去  

496442316 追問

2022-08-25 09:24

老師 都是這種東西 能做管理費用嗎

meizi老師 解答

2022-08-25 09:25

只是作為依據 ； 可以計入管理費用去； 最終匯算調增  

496442316 追問

2022-08-25 09:39

老師，但是有將近二十萬，是不是容易引起稅務關注

meizi老師 解答

2022-08-25 09:41

你好； 你正常做； 你匯算調增； 是可以的；  只要你據實申報 報稅即可   

496442316 追問

2022-08-25 09:49

如果做到八月份一下子十幾萬管理費用是不是太多

meizi老師 解答

2022-08-25 09:53

 你好；  你如果   8月才建賬； 之前都沒有及時做 是要在8月補做的；  你之前好久建賬的；之前申報怎么報的  

496442316 追問

2022-08-25 10:14

不是8月建賬 之前就有 14年成立

meizi老師 解答

2022-08-25 10:20

 你好； 那你  意思之前都沒有及時做； 那就只能8月補做哈；   要么就得反結賬去當月去補做 ； 還得改很多報表 申報表這些的  

496442316 追問

2022-08-25 10:30

老師反結賬太麻煩 ~

496442316 追問

2022-08-25 10:34

老師還有別的方法嗎 保險一點的

meizi老師 解答

2022-08-25 10:34

 你好； 那你就在8月補做； 跨年的數據走以前年度損益調整來做