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@快樂@老師

職稱： 中級會計師

2022-11-05 19:03

您好，同學！商場利潤=100-66=34元，贈送要視同銷售，計算繳納增值稅。

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您好，同學！商場利潤=100-66=34元，贈送要視同銷售，計算繳納增值稅。
2022-11-05 19:03:40
同學，你好！一般納稅人 采購 借：原材料 應交稅費-增值稅（進項） 貸：應付賬款等 銷售 借：應收賬款 貸：主營業(yè)務收入 應交稅費-增值稅（銷項） 申報繳納增值稅 應交增值稅=銷項稅額-進項稅額
2022-03-21 00:35:17
你好；?比如說針對上述3個方案，分別計算出該商場應納的增值稅和毛利率。 方案一：商場以折扣銷售方式將商品以七折銷售，價值200元的商品售價140元。應納增值稅=[140÷(1%2B17%)]×17%-[120÷(1%2B17%)]×17%=2.91(元)毛利率=銷售毛利/銷售收入=(140÷1.17-120÷1.17)?/140÷1.17=10.44% 方案二：商場許諾，消費者購物滿200元贈送價值60元的商品。應納增值稅=[200÷(1%2B17%)]×17%-[120÷(1%2B17%)]×17%=11.62(元)贈送60元的商品視同銷售，應納增值稅=[60÷(1%2B17%)]×17%-[40÷(1%2B17%)]×17%=2.91(元)毛利率=銷售毛利/銷售收入=(200/1.17-120/1.17-40/1.17-60/1.17×17%)?/200÷?1.17=10.88%合計應繳增值稅=11.62%2B2.91=14.53(元)方案三：商場以返還現(xiàn)金方式銷售200元的商品。應納增值稅=[200÷(1%2B17%)]×17%-[120÷(1%2B17%)]×17%=11.62(元)毛利率=銷售毛利/銷售收入=(200/1.17-120/1.17-60)?/200÷1.17=3.58% (2)上述三種方案中，方案二企業(yè)毛利率最高，應選擇方案二
2023-12-08 10:46:23
你好，計算商場的銷項稅額=300,000*（1%2B10%）*13%
2022-12-14 14:22:59
不知道你銷售產(chǎn)品的稅率是13%還是9%。因為增值稅本意就是對增值部分繳納稅款，所以不存在虛增利潤的問題，你的留底稅額是不能去調(diào)整主營業(yè)務成本的。但是你們這樣銷售是存在風險的，因為你們的交易實質(zhì)上是不具有商業(yè)實質(zhì)的
2022-03-30 11:31:54
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