老師好，麻煩問(wèn)下，我們是裝飾公司，我們找人制作了廣告字（門頭的大字），給我們開(kāi)的發(fā)票明細(xì)是廣告字制作費(fèi)，現(xiàn)在我們把廣告字賣了，我們?cè)趺醋鲑~務(wù)處理及交稅？

meizi老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-12-13 13:56

你好；這是買來(lái)銷售的；應(yīng)該是借銀行存款貸其他業(yè)務(wù)收入；銷項(xiàng)稅；按13%

歲月靜好追問(wèn)

2022-12-13 14:29

進(jìn)項(xiàng)票顯示設(shè)計(jì)費(fèi)，稅率是3個(gè)點(diǎn)，我們相當(dāng)于是中間人，中間就過(guò)個(gè)賬，要是按13個(gè)點(diǎn)交稅的話我們就虧大了，之前沒(méi)有過(guò)這樣的業(yè)務(wù)

meizi老師解答

2022-12-13 14:31

你好；那你要銷售出去的話；就只能按13%報(bào)稅的；你用其他的進(jìn)項(xiàng)稅來(lái)抵扣哈

歲月靜好追問(wèn)

2022-12-13 14:39

老師好，麻煩再問(wèn)個(gè)問(wèn)題，我們找人給別人干了點(diǎn)活，他們提供的票是3個(gè)點(diǎn)勞務(wù)費(fèi)，這個(gè)我們公司能按三個(gè)點(diǎn)開(kāi)勞務(wù)費(fèi)開(kāi)出去嗎？

meizi老師解答

2022-12-13 14:40

你好你們除非是清包工才可以按3%開(kāi)票的

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精選問(wèn)題

老師，這個(gè)問(wèn)題幫我解答下問(wèn)

按你現(xiàn)在的操作：農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動(dòng)合同、受你管理，按工資薪金申報(bào)個(gè)稅，你作為扣繳義務(wù)人申報(bào)。若是包工頭 / 個(gè)體形式承接勞務(wù)、按項(xiàng)目結(jié)算，由對(duì)方按經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)個(gè)稅。掛靠公司不申報(bào)，你開(kāi)了票就必須履行扣繳義務(wù)，不能漏報(bào)。答
老師我們用的億企代賬軟件，您看我們出納賬戶的余問(wèn)

直接改出納余額 = 會(huì)計(jì)余額，再補(bǔ)平流水即可打開(kāi)【出納管理】→【銀行賬戶】把出納賬戶余額，手動(dòng)改成和會(huì)計(jì)科目余額一模一樣核對(duì)：銀行對(duì)賬單、會(huì)計(jì)賬、出納賬三方一致差異部分：補(bǔ)做銀行流水憑證，或刪除多余出納記錄，做到賬賬相符答
職工福利費(fèi)需要納稅調(diào)增，在匯算清繳的哪一個(gè)表調(diào) 問(wèn)

您好，在職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整答
老師A105050匯算職工薪酬，實(shí)際發(fā)生額包含2026年1 問(wèn)

包含1月份支付的12月的工資都答
公司24年收到一筆財(cái)政補(bǔ)貼款100W，當(dāng)年作為裝修預(yù) 問(wèn)

你好，正在回復(fù)題目答

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