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某企業(yè)為增值稅一般納稅人，適用增值稅稅率為13%，其經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下： （1）采購(gòu)原材料一批，共支付價(jià)款100 000元，取得增值稅普通發(fā)票。 （2）自制產(chǎn)品被盜應(yīng)轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額13 000元。 （3）銷售一批甲產(chǎn)品，取得含稅收入58 000元，貨款預(yù)計(jì)下個(gè)月收到。 （4）提供維修服務(wù)，開(kāi)具增值稅普通發(fā)票，價(jià)稅合計(jì)金額為34 800元，銀行存款收訖。 （5）逾期仍未收回的包裝物的押金60 000元，計(jì)入銷售收入。
熱心的墨鏡
于2022-12-19 08:08 發(fā)布 ??776次瀏覽
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暖暖老師
職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
2022-12-19 08:12
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精選問(wèn)題
老師，這個(gè)問(wèn)題幫我解答下 問(wèn)
按你現(xiàn)在的操作： 農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動(dòng)合同、受你管理，按工資薪金申報(bào)個(gè)稅，你作為扣繳義務(wù)人申報(bào)。 若是包工頭 / 個(gè)體形式承接勞務(wù)、按項(xiàng)目結(jié)算，由對(duì)方按經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)個(gè)稅。 掛靠公司不申報(bào)，你開(kāi)了票就必須履行扣繳義務(wù)，不能漏報(bào)。 答
老師我們用的億企代賬軟件，您看我們出納賬戶的余 問(wèn)
直接改出納余額 = 會(huì)計(jì)余額，再補(bǔ)平流水即可 打開(kāi)【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額，手動(dòng)改成和會(huì)計(jì)科目余額一模一樣 核對(duì)：銀行對(duì)賬單、會(huì)計(jì)賬、出納賬三方一致 差異部分：補(bǔ)做銀行流水憑證，或刪除多余出納記錄，做到賬賬相符 答
職工福利費(fèi)需要納稅調(diào)增，在匯算清繳的哪一個(gè)表調(diào) 問(wèn)
您好，在職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整 答
老師A105050匯算職工薪酬，實(shí)際發(fā)生額包含2026年1 問(wèn)
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財(cái)政補(bǔ)貼款100W，當(dāng)年作為裝修預(yù) 問(wèn)
你好，正在回復(fù)題目 答
獲取全部相關(guān)問(wèn)題信息
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